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某機器設備生產企業(yè)2 0 1 8年全年主營業(yè) 務收人6 0 0 0萬元，其他業(yè)務收人1 8 0 0萬 元，營業(yè)外收人8 0 0 萬元，主營業(yè)務成本 3 5 0 0萬元，其他業(yè)務成本5 0 0 萬元，營業(yè) 外支出6 0 0萬元，可以扣除的相關稅金及 附加3 2 0萬元，銷售費用9 0 0 萬元，管理 費用7 0 0 萬元，財務費用3 0 萬元，投資收 益 1 1 5 0萬元。當年發(fā)生的部分業(yè)務如下： 業(yè)務6:取得股息300萬元，其中含來自境內 40%持股子公司的股息200萬 元 （非上市 居民企業(yè)）；來自海外100%持股子公司的 股息 100萬 元 （不考慮預提所得稅），海 外子公司已在所在國繳納了企業(yè)所得稅， 海外適用的企業(yè)所得稅稅率為2 0%。 (其他相關資料：除非特別說明，各扣除 項目均已取得有效憑證，相關優(yōu)惠及稅收 抵免已辦理必要手續(xù)，不考慮稅收協(xié)定的 影響） 計算業(yè)務（6 ) 應調整的境內應 納稅所得額、境外已納所得稅款總額、當 年抵免限額。
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2019-11-21
1、一生產性中外合資經企2020年度有關生產經情況如下: (1)取得產品銷售凈額4000萬元,取得設備租金收入300萬元 (2)應扣除的產品銷售成本2200萬元,與和金收入有關的費用支出220萬元 ()應繳納的增值稅30萬元,消費90萬元 4)4月1日向銀行款500萬元用于建造廠房借款期限年,當年向銀行支付了3 個度的借款利息22.5萬元,該廠房于10月31日完工結算投入 用 (5)發(fā)生管理費用30萬元 6)經批準將機器設備一臺向其他企業(yè)資該設備帳原值0萬元,已提了折舊24萬元,投資時觀方認的投資價值為30萬元 7.發(fā)生營業(yè)外支出30萬元(其中含通過我國境內盈利集團向某貧困地區(qū)捐贈15萬 元,直接向某災區(qū)冊款10萬元,贊助關聯(lián)企業(yè)開業(yè)支5萬元) 從境外分支機構取得稅后收量45萬元，已在境外納了的所得稅20％ 2020年1至3季度已預繳所得費90萬元 要求:計算該企業(yè)2020年應補交企業(yè)所得稅
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2022-12-07
我現(xiàn)在在一家公司，是做跨境電商的，就是在亞馬遜平臺開的電鋪賣電子產品這種，因前期到現(xiàn)在，這家公司所有的往來，都是走法人私賬，公賬上一直都沒有往來，但是這樣肯定是不行的，現(xiàn)在就是如何在第三方平臺上提現(xiàn)如何來分配對公？或對私
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2019-04-18
老師我在2019年所得稅匯算清繳時，將企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中11行當年境內所得額誤填了2019年按稅法規(guī)定計算的應納稅所得額48485.57元，如今申報2020年二季度所得稅時自動進入所得稅月季A主表8行：減彌補以前年度虧損，這該如何更正呢？
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2020-07-06
下列應稅行為中，按照購置應稅車輛時相關憑證載明的價格確定計稅價格的是（ ） 。A. 購買自用應稅車輛 B. 進口自用應稅車輛 C. 在境內購買自用進口車輛 D. 以抵債方式取得并自用應稅車輛,答案是D，麻煩老師幫我辨析一下，讀不懂這個題啊
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2021-10-30
請問老師 去年12月一筆總款54萬入成本 其實其中一筆48萬事境外人員勞務費（這筆個稅的勞務費個稅需要公司承擔，但是目前還沒入賬），一筆6萬是別的零散費用，但是目前發(fā)票不全。去年12月已經結出利潤和所得稅，請問老師這個怎么辦？
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2020-03-18
3.某外貿公司進口一批化妝品，成交價為350萬元人民幣，支付途中運輸費40萬元，保險費10萬元。該批化妝品在境內銷售取得不含增值稅銷售額580萬元。假定關稅稅率為10%，消費稅稅率為15%，增值稅稅率為13%。 要求:計算該公司應繳納的流轉稅。
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2021-11-02
我們公司不是做跨境電商嗎、然后現(xiàn)在上線了、以后可能會涉及商家入駐我們這個商城、我們相當于一個平臺，肯定會收取一定的廣告費、服務費等、我們肯定會要給對方開具廣告費、這些的發(fā)票。想知道我們有沒有這個資格，開具這個發(fā)票
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2018-06-15
公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費好像都是交給貨代公司了，沒有開過發(fā)票，采購在1688上采購的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-12-24
請問公司與國外一家公司簽訂的合同，寫明要在國內繳納增值稅，但是付款總金額不超過5萬美元，不需要去稅務局辦理對外支付備案，這個增值稅一定要交嗎？業(yè)務完全發(fā)生在境外應該可以不用繳納稅款吧？這個合同的約定是不是可以忽略？
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2021-01-06
我公司（電商銷售護膚品，一般納稅人）向境外支付品牌使用費20萬元，已經繳納印花稅，代扣增值稅1.3萬及附加稅約0.16萬元，企業(yè)所得稅2.3萬元，這個代扣代繳的3個稅種對方公司不再支付給我公司。 這3個稅種我該計入什么會計科目？
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2020-06-29
下列情形中，注冊會計師不應利用以前年度獲取的有關控制運行有效性的審計證據(jù)的有（　?。?。 A．注冊會計師擬信賴旨在減輕特別風險的控制 B．控制在過去兩年審計中未經測試 C．控制在本年發(fā)生實質性變化 D．被審計單位的控制環(huán)境薄弱
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2024-03-29
老師 這段話怎么理解：納稅人出口貨物勞務、發(fā)生跨境應稅行為，適用免抵退稅辦法的，辦理免抵退稅后，仍符合本公告規(guī)定條件的，可以申請退還留抵稅額；適用免退稅辦法的，相關進項稅額不得用于退還留抵稅額。 這其中的進項稅所以指哪部分？
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2021-09-24
所得稅這章，每逢有權益法核算的長投都有這句 ①我國境內設立的居民企業(yè)股息、紅利免稅，②.向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項。圈2這句是稅前會計利潤調增用的，這圈2 和圈1 有什么不同，都是什么意思，我一看到這樣的字眼就害怕
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2019-08-26
老師，銀行那邊要我提供一份采購原材料的合同，我要怎么做呀，我公司是做環(huán)境檢測的，平時材料就是采購一些實驗試劑和固定資產（有合同），可是采購試劑也沒有購銷合同呀，要如何做了！一定要提供原材料采購合同嗎？購買固定資產的可不可以了
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2018-04-21
QFII取得來源于中國境內的股息，紅利和利息收入，應當按照企業(yè)所得稅法規(guī)定繳納10%的企業(yè)所得稅，如果是股息、紅利，則由派發(fā)股息、紅利的企業(yè)代扣代繳；如果是利息，則由企業(yè)在支付或到期應支付時代扣代繳。請問代扣代繳這個所得稅具體如何操作？
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2019-07-18
請問一下老師：既然了解了組成部分CPA的勝任能力和監(jiān)管環(huán)境，完全可以不參與組成部分CPA的工作只評價即可，為什么還一定要了解集團項目組參與組成部分CPA的工作是否能獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù)？我認為這道題的答案應當是“恰當”
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2023-07-21
老師 我想咨詢下，我獲取境外收入時開具了100萬美金的形式發(fā)票，但是對方匯款時在國外預扣了所得稅，我到手只有98萬美金，那我確認收入時，這2萬的差額應該用什么科目核算啊 他給你代繳的有代繳證明 現(xiàn)在就是不知道賬務上怎么處理
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2022-05-06
老師，我們是保稅區(qū)企業(yè)，現(xiàn)在客戶委托我們?yōu)榫硟仁肇浫?，進口稅單為我們公司抬頭，我們幫忙繳納稅款，因為是我們抬頭，只能我們抵扣，對方讓我們按照稅的金額開票給他們，這個票我們怎么開呢。我們是全額抵扣的，我們按什么稅率開 呢。
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2020-08-05
3)2021年5月該企業(yè)以自產產品投資境內乙公司。該產品的不含增值稅公允價值200萬元,賬面成本140萬元,會計上已確認轉讓所得60萬元。企業(yè)選擇將對外投資確認的非貨幣性資產轉讓所得,分5年均勻計入相應年度的應納稅所得額。
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2023-08-23