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17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 貸，應交稅費-應交增值稅，當月沒有把應交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應該怎么寫分錄，借：應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
請問一下， 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額) 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
外經(jīng)證上合同金額100萬，8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000，還有4000我是在外地交還是主管稅務機關(guān)交了？
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2018-09-10
老師；年末應交稅費-應交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用？
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬，8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000，還有4000是在外地交還是主管稅務機關(guān)交了？
1/846
2018-09-10
老師好，計提增值稅時：借應交-轉(zhuǎn)出未交（銷項-進項）貸應交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
1/829
2020-05-08
請問這個回答的，對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢？現(xiàn)在就是營改增后啊，你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
實操中 金馬商貿(mào)營業(yè)期業(yè)務35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個未交增值稅什么意思啊 做分錄的時候算出來未交增值稅也不是那個數(shù)值啊
1/1014
2016-10-23
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借：工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸：銀行存款 等認證了是不是做 借：應交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應交增值稅 貸： 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
1/485
2017-11-03
調(diào)整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應交稅費–未交增值稅？
1/1253
2020-06-10
老師好，我是一般納稅人，這個月收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書，開具日期是2019.6.6??。在交進口增值稅的時候，做分錄借：應交稅費-應交增值稅-明細是什么？貸：銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅，那就要在后面有銷項稅的月份，把這個“應交稅費-應交增值稅-明細是什么？”轉(zhuǎn)進“應交稅費-應交增值稅-進項稅額”，對嗎？謝謝！
1/1001
2019-06-24
小規(guī)模季度不超過9萬如何做賬 借：銀行存款 貸：營業(yè)收入或銷售收入 應交稅費-應交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業(yè)外收入 需要設(shè)置 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入
1/760
2017-12-06
進出口進項轉(zhuǎn)出：為什么要這樣子 借：應交稅費-應交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應納稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅 而不是直接做 借:主營業(yè)務稅金及附加 貸：應交稅費-應交增值稅-出口退稅
1/1395
2017-03-18
12月一筆材料進項轉(zhuǎn)出（借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸：應交稅費-進項稅額2000），結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字（借：應交稅費-進項稅額 2000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2000），這樣做有地方錯嗎
5/1838
2019-07-24
我購買稅盤的費用，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，借：管理費用-紅字，是不是還需要借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款，把減免稅款這個明細科目走平呢？
8/1595
2018-10-18
營改增后，無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎？
2/6687
2016-07-31
營改增以后，各行各業(yè)都要交增值稅嗎？
2/1142
2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎？
1/1748
2016-07-18
應交稅費 應交增值稅（進項稅或銷項稅）分別是借增貸減 還是借減貸增？
1/5536
2015-11-29