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2013年12月31日，甲公司某項固定資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備前的賬面價值為1 000萬元，公允價值為980萬元，預(yù)計處置費用為80萬元，預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1 050萬元。2013年12月31日，甲公司應(yīng)對該項固定資產(chǎn)計提的減值準(zhǔn)備為（　?。┤f元。 A.0　 　B.20 　　C.50　　D.100
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2020-06-25
您好老師 報匯算清繳時資產(chǎn)減值損失有數(shù) 是已經(jīng)發(fā)生減值損失的數(shù) 應(yīng)收帳款已經(jīng)做了核銷處理 提交時提示資產(chǎn)減值損失有金額 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金為0 需核實 這個已經(jīng)發(fā)生的減值損失是可以稅前扣除的吧 還需要調(diào)增嗎 還是直接提交就可以了
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2024-05-13
老師好，假如月底存在應(yīng)納稅額的話，賬務(wù)處理是不是先將所有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細下科目借貸方的差額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面，然后再通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅里面去？最后未交增值稅和申報表上的本期應(yīng)補退稅款保持一致？譬如發(fā)生在借方的進項、減免稅款等和貸方的銷項、進項稅額轉(zhuǎn)出等，最后的差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去？
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2020-03-31
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，不考慮上期期末留底嗎？ 就是借：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅 貸：應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅 應(yīng)交稅費/轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額應(yīng)該是當(dāng)期實際繳納的稅額，所以貸方還應(yīng)該加上上期期末留底吧 不然怎么平呢？
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2019-10-11
1月份不是有個稅手續(xù)費返還政策錢打到公司了，但我在做增值稅報表的時候不知道這個要交稅的，就沒有把這筆錢做到應(yīng)交增值稅里面去。1月份的增值稅報表 都做好提交 了，增值稅也交過了。是不是增值稅就不能再重新 改報表重新申報了？
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2022-02-21
甲公司將一棟寫字樓轉(zhuǎn)換為采用成本模式計量的投資性房地產(chǎn)，該寫字樓的賬面原值為5 000萬元，已計提的累計折舊為100 萬元，已計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備為300萬元，轉(zhuǎn)換日的公允價值為6 000萬元，不考慮其他因素，則轉(zhuǎn)換日投資性房地產(chǎn)的賬面價值是（ ）萬元. 請問：投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)換采用成本模式計量，按賬面原值轉(zhuǎn) 。上題聞投資性房地產(chǎn)的賬面價值 ，和轉(zhuǎn)換日原值不一樣嗎？
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2022-07-25
某公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，產(chǎn)銷平衡，該產(chǎn)品銷售單位為100元，單位變動成本為60元，固定成本總額為40萬元，2020年預(yù)測銷售量為40000件，公司財務(wù)部門正在進行該產(chǎn)品的利潤敏感分析，測算影響利潤各因素的臨界值（結(jié)果保兩位小數(shù)）1計算2020年的預(yù)計息稅前利潤。2 計算單位變動成本的盈虧臨界值（最大公允值）3 計算固定成本的盈余臨界值 最大公允值）4 計算銷售單價的盈虧臨界值（最小公允值）
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2020-08-01
申報增值稅的時候增值稅期末有留底，并且大于銷項稅額，那地稅中的城建稅教育附加稅及地方教育附加稅是按0申報還是增值稅的數(shù)字申報呢
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2018-10-18
分錄是：借：應(yīng)收賬款362000，貸：主營業(yè)務(wù)收入351438.84，貸：應(yīng)交增值稅—銷項稅10561.16，報表報的也是10561.16，但是實際的增值稅是10543.69，那下個月繳納增值稅的時候怎么做分錄呢
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2019-01-17
小規(guī)模納稅人原先開的普票，做收入的時候有增值稅，但是后面季度銷售額沒有超過30萬，免增值稅，那原來掛在應(yīng)交增值稅的科目余額要怎么銷掉
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2019-11-19
上個月的增值稅繳納過后，我又申請了一次全申報，忘記作廢了，然后這個月繳納增值稅的時候不小心把有申請那次的增值稅繳納了，現(xiàn)在怎么辦
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2023-03-14
將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價值小于賬面價值的差額，計到什么科目？這個事項分錄怎么做？
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2018-05-31
乙公司可辨認凈資產(chǎn)的賬面價值為2500，按照購買日的公允價值持續(xù)計算是金額為2600 請問為什么求合并利潤表中商譽資產(chǎn)減值金額要用后面的金額?
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2023-09-15
老師，麻煩問下，異地工程，一般計稅在外地預(yù)交了2個點的增值稅，回到本地以后申報7個點的增值稅時，進項夠了，那外地預(yù)交的增值稅能申請退嗎？
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2024-05-11
賣的是鮮活肉蛋類的產(chǎn)品，免征增值稅，在填寫增值稅申報表時，增值稅減免稅申報表怎么填寫。怎么計算，那個免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額，怎么算，
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2018-08-20
采用”預(yù)交增值稅“科目核算的施工企業(yè)，預(yù)交30萬，銷項-進項=-20萬，怎么做會計分錄？需要做”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的相應(yīng)分錄嗎？如何確認”轉(zhuǎn)出多交增值稅“的金額？
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2019-12-30
請問：開專票的主營業(yè)務(wù)收入與申報增值稅的相同，但收稅款額比票稅額多了1分（應(yīng)該是計算小數(shù)點取值差異），那在繳納增值稅后，多的1分怎么計？
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2020-02-15
老師，我想問一下我聽課的時候沒太明白，圖中的題為什么沒有先看材料所制的成品是否貶值，再定材料是否減值，而是直接就開始算材料貶值呢？
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2019-05-06
16年5月份的業(yè)務(wù)收入（含稅價）開了營業(yè)稅發(fā)票，但是納稅申報時在增值稅申報表做的申報（增值稅申報不含稅收入），交的增值稅，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
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2018-12-06
上個月剩的多余的進項稅額我做了 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅4100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅4100 這個月這剩的4100進項稅該怎么繼續(xù)處理
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2019-12-13
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