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老師，你好！我想問匯算清繳職工薪酬：賬載金額比實(shí)際發(fā)生額少可以嗎？稅收金額又該填列哪個(gè)金額。實(shí)際發(fā)生額大：原因是我其中有一筆數(shù)出“以前年度損益調(diào)整”沒有計(jì)提，另一筆是2018年末計(jì)提數(shù)2019年2月發(fā)，故在上年匯算清繳中已將該筆數(shù)加入到2018年匯算清繳中。
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2020-05-20
請問以前年度損益調(diào)整填在所有者權(quán)益變動(dòng)表的哪個(gè)欄次
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2020-05-27
老師我們有筆業(yè)務(wù)先付款后開進(jìn)來的票，第一次付款2018年5.4日31000，會(huì)計(jì)做的分錄借應(yīng)付31000貸銀行31000然后5018年5.13進(jìn)項(xiàng)票開進(jìn)來了，會(huì)計(jì)分錄是借庫存，進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行38500，2018年5.28付尾款7500分錄，借應(yīng)付賬款7500貸銀行7500，按道理這賬5月應(yīng)付賬款余額為0，但不知前任會(huì)計(jì)工作一點(diǎn)責(zé)任心都沒有，他在2018年10月初建電腦賬，錄入期初貸方7500與7500對(duì)應(yīng)的科目是誰沒法查體現(xiàn)不了7500，我們建賬前此筆應(yīng)付賬款清賬了，但她不知把期初余額咋試算平衡了，弄成公司還欠對(duì)方7500，老師對(duì)于這筆欠款是錄期初余額如果錄入借方余額7500，賬就平了，但她錄入貸方余額7500弄成欠賬了，這筆欠款7500是不存在的，我處理一下做成借應(yīng)付7500貸，以前年度損益調(diào)整7500行嗎，老師
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2019-08-07
老師，我1月份做帳的時(shí)候用到了以前年度損益調(diào)整，請問，做匯算清繳的時(shí)候要納稅調(diào)整嗎？如果影響費(fèi)用類的金額不大，是不是可以不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，直接沖費(fèi)用
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2020-03-08
18年沒確認(rèn)收入，放預(yù)收賬款，但確認(rèn)了成夲。19年初確認(rèn)收入，用以前年度損益調(diào)整怎么調(diào)賬，分錄是什么？
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2019-09-25
老師，我想問個(gè)問題，上個(gè)季度由于報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候利潤為正數(shù)，所以那個(gè)會(huì)計(jì)在彌補(bǔ)以前年度虧損上寫了一個(gè)數(shù)，那么我這個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，這個(gè)數(shù)字我需要做處理么？
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2016-10-07
老師,我15年的費(fèi)用發(fā)票,在16年2月份報(bào)銷,匯算清繳前,我可不可以直接計(jì)入16年2月當(dāng)期的損益,不進(jìn)行以前年度損益調(diào)整呢
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2016-09-15
所得稅匯算所得稅調(diào)增了5000元，補(bǔ)繳了500點(diǎn)的所得稅，請問計(jì)提是所得稅費(fèi)用，還是以前年度損益調(diào)整
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2019-05-31
老師，請問所得稅核定征收該查賬征收之后，之前簽訂的合同現(xiàn)在開票必須進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2020-04-12
一七年所得稅申報(bào)錯(cuò)誤，一九年可以更正申報(bào)嗎？會(huì)影響一八年所得稅申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損表嗎
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2019-10-17
每年4月份匯算清繳時(shí)，繳納的所得稅，直接走應(yīng)交稅費(fèi)嗎，還需要走“以前年度損益調(diào)整”嗎
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2017-11-10
以前年度損益調(diào)整有負(fù)數(shù)，是土地款轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)后計(jì)提，在匯算清繳A105000表中相應(yīng)填入哪一行？
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2022-05-17
你好，如單筆貨款200萬，已提80萬壞賬，匯算清繳前補(bǔ)提，確認(rèn)可收回應(yīng)收賬款的40%，那為什么不明白在借以前年度損益調(diào)整70萬 貸壞賬準(zhǔn)備70萬，為什么是70萬呢不是40萬呢
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2021-04-26
老師，公司去年驗(yàn)證抵扣一張進(jìn)賬票，今年4月對(duì)方不再合作發(fā)票需要紅沖，請問賬要怎么做，要做以前年度損益調(diào)整嗎。去年分錄 借:主營成本9.7，應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)）0.3，貸:應(yīng)付賬款10。今年分錄要怎么做
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2020-06-02
去年12月計(jì)提的公司內(nèi)部資金拆借利息，一月開了增值稅發(fā)票，是把12月的憑證沖回，再重新做發(fā)票嗎？財(cái)務(wù)利息沖回，和做發(fā)票都是做以前年度損益調(diào)整嗎？
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2022-02-10
工業(yè)企業(yè)，增值稅多繳納1000元，去辦稅大廳修改后，2019年2月退回多繳納的稅款，怎么做以前年度損益調(diào)整
1/788
2019-02-19
老師，請問一下19年預(yù)交了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在所得稅匯算有利潤彌補(bǔ)以前年度虧損后需要退稅。領(lǐng)導(dǎo)不想退，這種情況應(yīng)該怎么辦？
1/1570
2020-05-06
剛在申報(bào)企業(yè)所得稅，為什么系統(tǒng)沒有自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損？
1/2316
2018-04-18
跨年的紅字專票。會(huì)計(jì)分錄可以這樣做嗎？ 借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸：以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)
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2020-08-04
請問申報(bào)了19年匯算清繳后補(bǔ)繳了所得稅后，分錄做了，但是出來的財(cái)務(wù)報(bào)表勾稽關(guān)系就差這個(gè)金額，財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件的人說以前年度損益調(diào)整是不會(huì)再財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)的
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2020-07-09