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老師您好，我想咨詢(xún)一下咨詢(xún)一下，稅務(wù)局備案選擇的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那我們賬上稅金及附加中的水利建設(shè)基金在年度報(bào)表報(bào)送的時(shí)候應(yīng)該寫(xiě)在哪里？稅務(wù)中稅金及附加的明細(xì)下面沒(méi)有這個(gè)明細(xì)可以填寫(xiě)
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2019-05-29
19年7月計(jì)提16至18年的房產(chǎn)使用稅，當(dāng)時(shí)直接借:稅金及其附加，貸:應(yīng)交稅金，并在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)。現(xiàn)需進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，是否直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:稅金及其附加，用不用做一筆調(diào)整本年利潤(rùn)的分錄？
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2020-03-06
你好 老師 我想問(wèn)下 公司內(nèi)帳 比如有一筆收入是50000元 涉及的科目可以這樣做嗎？借：應(yīng)收賬款 50000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 50000 如果計(jì)提稅費(fèi)：借：稅金及附加 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1500 對(duì)嗎
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2025-05-08
提問(wèn)，老師，一家個(gè)體戶(hù)，浙江金華金東區(qū)的 未核定征收的 沒(méi)有開(kāi)票的，每個(gè)季度也要申報(bào)增值稅和附加稅以及個(gè)稅嗎？ 或者是開(kāi)票金額不到30萬(wàn)的，在電子稅務(wù)局后臺(tái)要不要申報(bào)增值稅和附加稅以及個(gè)稅的呢
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2021-07-28
物業(yè)公司是小規(guī)模納稅人，向業(yè)主收取的電費(fèi)不加價(jià)，從電業(yè)局買(mǎi)電不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，在原電費(fèi)基礎(chǔ)上加價(jià)3%及附近稅就可以了吧
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2018-09-29
請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人出口免交增值稅，城建稅及教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加免嗎？
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2023-10-31
向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款,并取得利息收入,應(yīng)繳納增值稅及附加稅. 附加稅如何算？稅率是多少？
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2018-06-28
你好，我公司是小規(guī)模納稅人，季度收入沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，但是開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，要交增值稅，但是城建稅減半，教育費(fèi)附加免征，這種情況要怎么計(jì)提附加稅?。靠梢圆惶峤逃M(fèi)附加嗎？只按照50%計(jì)提城建稅進(jìn)稅金及附加可以嗎？還是要全額提，然后進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入??？
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2021-05-27
　比方說(shuō)我要開(kāi)100萬(wàn)的工程票出去，除了10%的增值稅（有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，這個(gè)我知道），除了增值稅，地稅那邊要交多少，我不太清楚，是不是下面這樣算 營(yíng)業(yè)稅=開(kāi)票金額*3%=1000000*3%=30000　　城建稅=營(yíng)業(yè)稅*7%=30000*7%=2100　　教育附加費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅*3%=30000*3%=900　　地方教育附加費(fèi)=營(yíng)業(yè)稅*2%=30000*2%=600　　印花稅=開(kāi)票金額*0.03%=1000000*0.03%=3000　　總共需交納稅金=36600元
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2018-05-31
一般納稅人銷(xiāo)售主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多少以?xún)?nèi)是不用交教育費(fèi)附加跟地方教育費(fèi)附加了？
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2019-02-27
老師，就是計(jì)提房產(chǎn)稅和土地使用稅 是借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 （土地使用稅） 貸：應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅（土地使用稅） 借方不是計(jì)入管理費(fèi)用了吧 還有印花稅也是不用計(jì)提 直接 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款
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2021-04-10
出口到國(guó)外的貨物退稅稅率是多少？如何申請(qǐng)退稅，退稅款是如何退回
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2021-02-26
公司每個(gè)月需要計(jì)提的都什么？計(jì)提社保，和增值稅附加稅外，還需要計(jì)提什么嗎？ 個(gè)稅和住房公積金需要計(jì)提嗎？
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2017-06-14
你好，請(qǐng)問(wèn)下，留底退稅后，下個(gè)月產(chǎn)生正向稅金（需要上繳的），附加稅是否也會(huì)抵扣留底稅金的附加？ 比如2022年4月 有留底退稅 1萬(wàn)元，退回到賬了（所以就沒(méi)有附加的城建稅、教育附加稅、地方教育附加稅稅繳納了） 5月也是留底退稅了2萬(wàn)。退回到賬了（也是沒(méi)有附加稅繳納了） 6月時(shí)候產(chǎn)生了2.5萬(wàn)需要繳納的增值稅。那么這個(gè)時(shí)候附加稅是否也是要先抵扣4和5月的基數(shù)（1+2萬(wàn)）之后在繳納稅金呢？即6月就沒(méi)有了附加稅，只有增值稅。是這樣嗎？
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2022-07-10
本年實(shí)繳的稅金，增值稅附加稅殘保金等，該去看哪個(gè)科目的哪個(gè)數(shù)字
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2019-07-18
小規(guī)模納稅人，外賬 15年紅字發(fā)票余額11500 7月開(kāi)票11萬(wàn) 借：銀行存款77000 應(yīng)收賬款33000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106796.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3203.88 紅字發(fā)票余額抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2868.93 【（110000-11500）/1.03*0.03】 貸：營(yíng)業(yè)外收入2868.93 本月應(yīng)交增值稅3203.88-2868.93=334.95 當(dāng)月應(yīng)提附加稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加40.2 貸：應(yīng)交稅金-城建
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2016-10-08
借給其他企業(yè)的利息收入要交增值稅以及附加稅嗎，目前小規(guī)模的附加稅有優(yōu)惠嗎
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2020-06-08
純營(yíng)業(yè)稅納稅人月?tīng)I(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn),是否可以免征教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加?
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2017-06-07
房產(chǎn)企業(yè)預(yù)繳增值稅及附加稅、印花稅的會(huì)計(jì)分錄，及計(jì)稅公式
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2022-05-12
本月代開(kāi)2次專(zhuān)票共計(jì)含稅金額4萬(wàn)元，第三次開(kāi)具15萬(wàn)元，本月代開(kāi)含稅金額19萬(wàn)元，按季度納稅的季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元的免征教育費(fèi)附加、地方教育附加，交了這兩種稅要怎么處理呢？麻煩幫忙詳細(xì)解答，謝謝！
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2018-01-24