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在做1月帳的時候發(fā)現(xiàn)12月計(jì)提員工社保公積金的數(shù)據(jù)有錯誤，12月做的是： 借：管理費(fèi)用——社保200 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保300 公積金200 實(shí)際正確的做法應(yīng)該是 借：管理費(fèi)用——社保400 公積金300 貸應(yīng)付職工薪酬——社保400 公積金300 應(yīng)該怎么補(bǔ)救啊？數(shù)字很小 就差一兩千 需要在以前年度損益調(diào)整里做嗎？
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2020-02-02
這3個分錄是審計(jì)報(bào)告附注給出的調(diào)整分錄，需要調(diào)整嗎？ 補(bǔ)提工資應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬3308.34 貸：應(yīng)付職工薪酬3308.34 這樣寫對嗎 管理費(fèi)用記錯二級明細(xì)這樣調(diào)對嗎？ 借:以前年度損益調(diào)整359499 96 貸：以前年度損益調(diào)整359499.96
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2019-06-11
老師你好，由于開票信息錯誤，本月紅沖了一張19年12月份開的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -566.04 借：利潤分配--未分配利潤 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對嗎？
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2020-07-30
老師您好，不好意思這么晚還打擾您，我實(shí)在是很困擾，“未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整 ”，這么說我做了以前年度損益調(diào)整，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系只要符合這個就可以了是嗎？
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2019-07-13
根據(jù)科目余額表填資產(chǎn)負(fù)債表不平差額就是以前年度損益調(diào)整的金額。這個金額我利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表怎么填 ？
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2019-01-11
老師 2022年度分錄借：主營業(yè)務(wù)成本1000 貸：銀行存款1000 2023年5月這筆款項(xiàng)退回 借：銀行存款 1000 貸：主營業(yè)務(wù)成本1000 這樣寫分錄可行 因?yàn)槭切∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 電子賬里也沒有以前年度損益調(diào)整科目 金額也不大 直接沖當(dāng)月成本可行
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2023-05-15
未分配利潤期末數(shù)為-107635.62，年初余額為-112546.01，本年累計(jì)凈利潤為-21779.4，以前年度損益調(diào)整26689.79，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初余額，期末余額，和利潤表的本年累計(jì)凈利潤填多少？
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2018-07-11
2020年我通過以前年度損益調(diào)整了幾筆賬，導(dǎo)致年初未分配利潤減少了10萬左右，這個月報(bào)季度報(bào)表的時候，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的年初數(shù)也要做調(diào)整嗎
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2020-07-13
一般調(diào)以前的賬時涉及損益的，通過以前年度損益調(diào)整使得資產(chǎn)負(fù)債表中利潤分配-未分配利潤和利潤表中的凈利潤勾稽關(guān)系對不上，這個時候應(yīng)不應(yīng)該在財(cái)務(wù)軟件修改報(bào)表？
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2019-07-26
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
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2020-01-13
交去年的企業(yè)所稅稅，借，以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。這個以前年度損益調(diào)整科目里面就沒有這個從哪里填加
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2022-05-19
2018年工程款簽訂合同10萬元，已經(jīng)完工，付款9萬，按照十萬進(jìn)的費(fèi)用，一萬的質(zhì)保金掛在其他應(yīng)付款里面，一年后質(zhì)保金不付款了，這一萬是進(jìn)營業(yè)外收入還是沖費(fèi)用？如果沖費(fèi)用是沖減以前年度損益調(diào)整么？我們公司要上市，2018年已經(jīng)讓事務(wù)所審計(jì)了，出具了匯算清繳的年報(bào)，我可以通過以前年度損益調(diào)整做賬么？（我們公司免增值稅，嚴(yán)重虧損，馬上要注銷）謝謝
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2019-10-02
以前年度損益調(diào)整月底轉(zhuǎn)到未分配利潤后還有做什么嗎為什么資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不一致
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2019-07-03
老師您好！小規(guī)模公司由于成本票跨2年收不回，調(diào)整 以前年度暫估成本涉及到 借：以前年度損益調(diào)整；貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。以及借：以前年度損益調(diào)整；貸：利潤分配未分配-未分配利潤 這些科目中的金額是另行計(jì)算的嗎？還是原暫估成本的金額
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2022-03-31
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表里的凈利潤數(shù)，是怎么回事啊，1,2月都是平的，從3月份就開始不平了，沒有以前年度損益調(diào)整，也沒有其他的
1/838
2020-01-13
原本資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤的期末余額-期初余額=利潤表中的凈利潤的本年累計(jì)數(shù) 但是現(xiàn)在這2個數(shù)不相等于 差一個以前年度損益調(diào)整的金額 這是怎么回事呢
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2019-02-12
老師，請問下發(fā)生以前年度損益調(diào)整需要在利潤表中增加體現(xiàn)？不體現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年初和年末數(shù)的差額跟利潤表上不一樣，這種要是給領(lǐng)導(dǎo)看，會看不到數(shù)據(jù)差在那嗎？
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2023-04-27
小規(guī)模納稅人2016年到稅局代開了一張30萬的專票，后來對方退回了，到2018年稅局才給開了這張退回的紅字發(fā)票，我該怎么把這筆業(yè)務(wù)作賬？2016做賬時已經(jīng)作為收入。這張紅沖的發(fā)票我是直接紅沖，還是需要以前年度損益調(diào)整，我如何在2018年做賬務(wù)處理？會計(jì)分錄怎么做？
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2018-03-19
我3月份做了一張憑證借利潤分配未分配利潤2000，供以前年度損益調(diào)整2000，那么了月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤年未數(shù)減去年初數(shù)與利潤表中凈利潤本年累計(jì)是不是就會相差2000
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2020-04-23
老師您好！請問因調(diào)整20年的累計(jì)折舊科目后，涉及到以前年度損益調(diào)整科目，紅沖分錄，借：固定資產(chǎn)10萬，貸：實(shí)收資本10萬。沖減折舊，借：累計(jì)折舊20566，貸：以前年度損益調(diào)整20566 計(jì)提所提稅：借：以前年度損益調(diào)整514.15，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅514.15 借： 以前年度損益調(diào)整20051.85，貸：利潤分配——未分配利潤20051.85，然后企業(yè)所得稅費(fèi)用這個科目的借貸方不能增加這個補(bǔ)提的所得稅514.15元，老師是不是少做了一筆分錄？還是做錯了？
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2022-01-15