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華惠商場打算在國慶節(jié)期間開展一次力度較大的促銷活，經(jīng)過公司管理討論，提出以下三種促銷方案: 方案1:所有商品打9折促銷, 即原價2000元商品以1800元銷售，且將銷額和折扣額在同一張發(fā)票上金額欄上分別注明。 方案2: 消費者每購買商品滿2000元返還現(xiàn)金200元。 方案3: 消費者每購買1800元商品，贈送價值為200元的商品，贈品單獨票。贈品購入成本為120元。 以銷售1000元的商品為基數(shù)(含增值稅), 參與該次活動的商品含增值 購進成本為600元(即商品成本占商品原售價的60%) 或者 以上價格和成本均 增值稅。假設(shè)該商場銷售商品適用增值稅稅率為13%, 購入的商品均取得稅為13%的增值稅專用發(fā)票。該商場每銷售原價為1000元的商品可以在企業(yè)月得稅稅前扣除的工資和其他費用為60元(不含增值稅)。 請對其進行納稅劃【城建稅稅率7%, 教育費附加稅率3%, 企業(yè)所得稅稅率25%】 或者
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2023-03-30
華惠商場打算在國慶節(jié)期間開展一次力度較大的促銷活.經(jīng)過公司管理層討論，提出以下三種促銷方案: 方案1:所有商品打9折促銷 方案2:消費者每購買商品滿2000元返還現(xiàn)金200元。 方案3:消費者每購買1800元商品，贈送價值為200元的商品。贈品購入成本為120元。 經(jīng)過測算，商場毛利率為40%(即成本占售價的60%)，即銷售2000元商品的購入成本平均為1200元(兩者均為含稅價)。購入的商品均可取得增值稅專用發(fā)票，以抵扣銷項稅額。如果以2000元為測算單位，那么該商場該選擇哪個方案呢【城建稅稅率7%，教育費附加稅率3%，企業(yè)所得稅稅率25%】?
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2023-03-30
老師好，小規(guī)模企業(yè)的城建稅 教育費 和地方教育費有什么優(yōu)惠政策嗎，比如減半征收 什么的
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2019-05-29
老師，請問小規(guī)模納稅人按季申報，代開專票是不是小于30萬，附加稅只用繳納城市維護建設(shè)稅；大于30萬，三個附加稅減半征收
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2019-07-25
月銷售額不超過10萬可以減免教育附加 這個10萬是含稅額還是不含稅額
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2019-01-08
江淮公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，銷售單價均為不含增值稅價格。江淮公司2020年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價為40000元，單位銷售成本為 III 20 000 元。 (2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價款為700000元，該材料發(fā)出成本為500000元。上月已經(jīng)預收賬款600000元。當日丙企業(yè)支付剩余貨款。 (3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25 日購買的 40 件B 產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價為 40 000元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600 000 元已確認入賬，價款已于銷售當日收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當日退回相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金300 000元，款項已收存銀行。 (5)10月31日，計算本月應交納的城市維護建設(shè)稅36 890 元，教育費附加 15 810元要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會計分錄。
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2021-09-30
老師，我們生活服務(wù)業(yè)，而且是小規(guī)模納稅人，1-3月，開具增值稅專用發(fā)票40776.71，交納了主稅及附加稅，我想問一下，附加稅里的教育費附加，能減免嗎
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2020-05-27
2.甲股份有限公司（以下簡稱“甲公司”）為增值稅 一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品銷售單 價均為不含增值稅價格。產(chǎn)品銷售成本技經(jīng)濟業(yè)務(wù)語 項結(jié)轉(zhuǎn)。甲公司適用的所得稅稅率為25%。20×9年 度，甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項。 （1）銷售A產(chǎn)品一批，產(chǎn)品銷售價款為920000元 產(chǎn)品銷售成本為416000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，并開具 了增值稅專用發(fā)票，同時向銀行辦妥了托收手續(xù)。 （2）收到乙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問題退回的B產(chǎn)品一批 并驗收入庫，甲公司用銀行存款支付了退貨款，并按 規(guī)定向乙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 該退貨系甲公司20×8年12月20日以提供現(xiàn)金折扣方 式（折扣條件為2/10，1/20，n/30；折扣僅限于銷售 價款部分）出售給乙公司的，產(chǎn)品銷售價款為40000 元，產(chǎn)品銷售成本為22000元，銷售款項于12月29日 收到并存入銀行。 （3）用銀行存款支付發(fā)生的管理費用60800元，計 提壞賬準備4000元。 （4）用銀行存款支付廣告宣傳費用13000元。 （5）銷售產(chǎn)品應交的城市維護建設(shè)稅為1800元，應 交的教育費附加為700元。
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2020-07-08
L 公司是一家集科技、工貿(mào)于一體的大型家電、信息、通信、電工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主要從事以彩電為代表的電子設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。 L 公司屬于計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。L 公司涉及的業(yè)務(wù)種類很多，L 公司自成立以來，主要在家電、通信、信息等領(lǐng)域發(fā)展，但其核心業(yè)務(wù)是電子設(shè)備制造。公司經(jīng)營涉及的主要稅種包括增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、印花稅和個人所得稅（代扣代繳）。根據(jù)稅法規(guī)定2019 年 4 月 1 日后，按應稅收入的 6%、9%或 13%計算增值稅（銷項），按扣除當期允許抵扣的進項稅額后的差額計算繳納增值稅。 請為L公司提供盡可能多的企業(yè)所得稅稅收籌劃路徑。分析理由充分，思路清晰。（至少2000字）
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2022-12-25
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人。生產(chǎn)銷售同一型號的熱水器。熱水器單臺銷售成本0.1萬元、市場不含稅銷售價格0.18萬元。2018年度企業(yè)財務(wù)核算反映信息為：銷售熱水器共計3萬臺，取得不含稅銷售收入5400萬元，取得直接投資居民企業(yè)的股息收入40萬元，準予扣除的成本3000萬元。繳納增值稅450萬元、城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加54萬元，發(fā)生銷售費用1300萬元，管理費用450萬元（其中業(yè)務(wù)招待費80萬元）；發(fā)生營業(yè)外支出300萬元，其中通過市民政局向貧困山區(qū)捐款60萬元。企業(yè)自行計算全年實現(xiàn)會計利潤為336萬元。2019年元月，經(jīng)委托的稅務(wù)師事務(wù)所審核，發(fā)現(xiàn)：（1）12月10日將100臺熱水器銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)，未作賬務(wù)處理；（2）12月20日接受某公司捐贈機器設(shè)備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額10萬元、增值稅1.6萬元，未作賬務(wù)處理。企業(yè)經(jīng)審核后全年會計利潤總額為（?。┤f元。 A 355.45 B 347.54 C 334.48 D 332.78 會計利潤＝336＋100×0.18－100×0.1＋11.6－0.15＝355.45 0.15怎么來的
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2019-09-09
教育費俯加和地方教育費俯加免征額，是否要做賬，會計分錄怎么寫
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2018-06-05
地稅局在銀行帳戶扣印花稅，教育附加怎么做帳？要先計提嗎？什么時候提？
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2017-03-07
老師你好，我公司交營業(yè)稅屬于建筑業(yè) 中房屋修繕我想問一下地方教育費附加、水利基金、印花稅都記在營業(yè)稅金及附加里計提，然后通過銀行存款繳納嗎
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2016-03-11
3個點的專票開進37000元 13個點專票開出（含稅） 定價多少才有利潤，稅種包括增值稅，教育附加，水利基金，所得稅
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2019-05-26
法人有店面,剛自己成立一家貿(mào)易公司用來經(jīng)營,想想做一份店面租賃合同給公司做賬用,這樣房租和水電費就可以做賬,每年租金5千,需要交哪些稅?看你看說的對不對:房產(chǎn)稅5000*12%=600,增值稅不知道?附征稅:1,城建稅增值稅*7%.2,教育費3%. 3,地方教育費2%個稅:5000*80%*20%這樣加起來不是有百分之幾十的稅率了!!!!!這么高jQuery111307484583570621908_1498445069831??
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2017-06-26
老師，我這個月報個稅發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)升級了，有兩個員工的子女教育附加扣除系統(tǒng)預填數(shù)比我工資表里面多1000，系統(tǒng)里面子女教育總扣除數(shù)是10000，我的工資表是9000，那我能在個稅系統(tǒng)里面修改成9000嗎，在明年個稅匯算清繳在統(tǒng)一調(diào)整
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2019-12-11
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我營業(yè)稅金及附加-城建和教附22年1月開始稅金減半，我計提的時候仍舊沒減半，付的時候減半了，所以帳面上城建430.01元，教附307.05元多計提了，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，22年年報也早報了
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2024-01-18
計提附加稅時，要把明細寫清楚嗎？稅金及附加-城建稅？
1/1002
2020-07-07
請問一般現(xiàn)在代賬是怎么收費的呢？我們是三線城市
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2020-02-19
在同一個城市兩個公司上班，原公司能查到不
1/2194
2021-08-13