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企業(yè)所得稅匯算清繳，小微企業(yè)優(yōu)惠和高企優(yōu)惠不能同時(shí)享受嗎
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2021-05-10
12.境內(nèi)居民企業(yè)甲 2021 年 5 月用 100 萬元購(gòu)買居民企業(yè)乙 20%的股權(quán)， 2023 年 8 月乙企業(yè)因經(jīng)營(yíng)不 善導(dǎo)致破產(chǎn)并依法進(jìn)行清算， 甲企業(yè)從乙企業(yè)的剩余資產(chǎn)中分得 150 萬元。清算時(shí)乙企業(yè)累計(jì)未分配利潤(rùn) 和盈余公積共計(jì)為 150 萬元，則甲企業(yè)應(yīng)確認(rèn)的投資資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得為（ ）萬元。 A.10 B.20 C.30
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2024-02-05
跨區(qū)域外經(jīng)證預(yù)繳的千4個(gè)人所得稅怎么賬務(wù)處理的呢？老師，就單獨(dú)做這一筆分錄嗎？
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2021-01-31
我想問一下，我有個(gè)外經(jīng)證現(xiàn)在項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)算需要核銷，但是我看外經(jīng)證的個(gè)人所得稅核定有效期是到2024年的，那比如說我10月核銷了外經(jīng)證，我個(gè)人所得稅要一直申報(bào)到2024年嗎？還是說個(gè)人所得稅核定會(huì)跟外經(jīng)證一并被核銷掉？
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2022-10-11
老師，問一下，外經(jīng)證中的個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呀？
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2021-07-14
我們是一家投資公司，收入就是，我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè)，投資他們，然后他們給我們分紅，那么這部分收入需要開票交增值稅嗎？需要交企業(yè)所得稅嗎？不是說投資賺到的錢在對(duì)方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得，分的時(shí)候就掉個(gè)稅之后再轉(zhuǎn)過來，那是不是企業(yè)所得稅就不用交了？
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2021-09-27
老師，房地產(chǎn)企業(yè)，開發(fā)4棟商業(yè)樓（其中一棟有地下車位和商業(yè)）的外墻保溫，分?jǐn)偝杀緯r(shí)地下部分是否參與成本分配？
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2024-04-01
權(quán)益法下，被投資方對(duì)外捐贈(zèng)資產(chǎn)時(shí)，投資方做賬務(wù)處理嗎？說明理由
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2023-05-04
籌建期的公司法人想給另外一個(gè)公司投資，能用資本金直接投資嗎？
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2017-11-23
外資企業(yè)代表處經(jīng)費(fèi)支出能否走營(yíng)業(yè)外支出
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2019-02-11
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術(shù)企業(yè)）。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元，取得國(guó)債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元（其中含廣告費(fèi)700萬元），管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元，營(yíng)業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元，捐贈(zèng)支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)755萬元。問題：（1）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，廣告費(fèi)的調(diào)整金額？（2）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額？（3）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，收入的調(diào)整金額？（4）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整金額？（5）、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額？ 企來本期應(yīng)納所得稅？
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2018-10-15
某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人（高新技術(shù)企業(yè)）。2011年1~12月實(shí)現(xiàn)銷售收入7000萬元，與收入相配比的銷售成本4200萬元(占銷售收入的60%)，繳納增值稅450萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加45萬元，取得國(guó)債利息收入50萬元，發(fā)生銷售費(fèi)用800萬元（其中含廣告費(fèi)700萬元），管理費(fèi)用950萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元)，財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元，營(yíng)業(yè)外支出150萬元（其中由于合同違約產(chǎn)生30萬元，捐贈(zèng)支出100萬元，稅收罰款20萬元），1~12月份實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)755萬元。問題：（1）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，廣告費(fèi)的調(diào)整金額？（2）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整金額？（3）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，收入的調(diào)整金額？（4）、計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)，營(yíng)業(yè)外支出的調(diào)整金額？（5）、企業(yè)本期應(yīng)納稅所得額？ 企來本期應(yīng)納所得稅？
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2018-10-15
我是外貿(mào)出口企業(yè)，退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票商品名稱開錯(cuò)了，和報(bào)關(guān)單不符，無法退稅。但是我已經(jīng)在增值稅平臺(tái)做了退稅勾選確認(rèn)，并且是上年度的，應(yīng)該怎么辦？
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2022-02-16
根據(jù)新個(gè)稅法外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)取得薪金收入交個(gè)人所得稅也是扣除3500嗎？謝謝
1/998
2015-11-03
我們公司購(gòu)買長(zhǎng)城證券。買的是債券類型。一個(gè)月結(jié)束的時(shí)候做額分錄是：借：交易性金融資產(chǎn) 貸、：其他貨幣資金-存出投資款 投資收益 Q1：這樣做對(duì)不？Q2:這種利息收入需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎？
1/220
2023-04-17
之前投資了一個(gè)企業(yè) 70萬作為長(zhǎng)期股權(quán)投資核算的 因?yàn)檫@個(gè)企業(yè)虧損 現(xiàn)在想平價(jià)轉(zhuǎn)讓出去 轉(zhuǎn)讓給b企業(yè) 這個(gè)涉及到企業(yè)所得稅問題嗎？
1/1151
2018-08-15
it行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少？它的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳比例是多少？
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2016-09-08
企業(yè)2018年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅應(yīng)該和科目余額表上的所得稅本年累計(jì)金額一致嗎？
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2019-02-21
7、假設(shè)某家電生產(chǎn)企業(yè)2020年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額2000萬5元，其他業(yè)務(wù)收入賬戶本年發(fā)生額400萬元，另企業(yè)將資產(chǎn)貨物(對(duì)外不含稅售價(jià)為100萬元)發(fā)放給職工，未將100萬計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。該企業(yè)2019年的廣告費(fèi)290萬元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)30萬元，其中有20萬未取得合法憑證，以前年度尚未稅前扣除的廣告費(fèi)為80萬元。若企業(yè)無其他應(yīng)稅所得調(diào)整項(xiàng)目，所得稅率25％請(qǐng)計(jì)算2020年度企業(yè) (1)所得稅前允許扣除的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)心 (2)應(yīng)納稅所得 (3)所得稅稅額
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2021-12-20
為了不交所得稅當(dāng)時(shí)暫估商品40萬，利潤(rùn)表是負(fù)值，不交企業(yè)所得稅，2021年企業(yè)想交稅怎么辦呢？
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2021-04-08