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老師，23年年終獎(jiǎng)忘記在做賬的時(shí)候計(jì)提，如果是 實(shí)行 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則是不是 借：應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貸：利潤分配--未分配利潤 如果是會計(jì)準(zhǔn)則就是： 借：應(yīng)付職工薪酬--年終獎(jiǎng) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤 這樣？
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2024-02-21
由于1月份做了張去年的發(fā)票，分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后，用資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了，剛好差額就是去年發(fā)票的金額，這樣是否正確
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2019-02-14
“不是的， 你這個(gè)是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯(cuò)的吧？2.“未分配利潤”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤表中凈利潤的本年累計(jì)數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯(cuò)的對吧？3.如果2是沒錯(cuò)的，那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個(gè)年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20
進(jìn)料加工手冊核銷時(shí)，應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-43393.36，應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額-553.57，是什么意思呢，調(diào)整表需要怎么調(diào)整
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2020-04-16
麻煩問下我去年有些科目沒有調(diào)整我今年還沒報(bào)匯算需要調(diào)整下是在去年賬套里調(diào)整還是今年賬套里調(diào)整
3/222
2022-04-12
老師，如果發(fā)現(xiàn)21年賬有錯(cuò)誤22年做了調(diào)整，匯算清繳得把21年的做調(diào)整，年報(bào)是調(diào)整后申報(bào)還是沒調(diào)整前申報(bào)
1/686
2023-03-14
公司整成非正常營業(yè)了，還能整回來嗎
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2017-06-04
就是調(diào)整那一步有點(diǎn)混調(diào)整利潤那步
2/298
2024-06-18
在中級經(jīng)濟(jì)法中，關(guān)于所得稅調(diào)整題目沒表明調(diào)整或調(diào)減，只問調(diào)整多少，可以不寫調(diào)增調(diào)減嗎，只寫調(diào)整多少金額
1/485
2021-09-07
麻煩問下我去年有些科目沒有調(diào)整我今年還沒報(bào)匯算需要調(diào)整下是在去年賬套里調(diào)整還是今年賬套里調(diào)整
1/249
2023-03-13
老師，社保調(diào)基數(shù)是怎么調(diào)整的，需要根據(jù)什么做調(diào)整，需要調(diào)整什么時(shí)間的
1/1329
2019-07-10
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時(shí)，票還沒有進(jìn)來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應(yīng)付賬款 100000，貸：以前年度損益調(diào)整 100000，借：以前年度損益調(diào)整 100000 ，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
1/296
2018-10-09
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時(shí)，票還沒有進(jìn)來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應(yīng)付賬款 100000 ，貸：以前年度損益調(diào)整 100000 ，借：以前年度損益調(diào)整 100000，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財(cái)務(wù)報(bào)表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
1/399
2018-10-09
17年匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫，多嗎？上年沒計(jì)提的，本年補(bǔ)計(jì)提與繳納：交納上年所得稅會計(jì)分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅借：應(yīng)繳稅金-應(yīng)繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
2/1558
2018-11-23
2024年做2023年納稅調(diào)整，補(bǔ)交稅300元，我做23年財(cái)報(bào)表時(shí)是不是要在23年財(cái)報(bào)上調(diào)增企業(yè)所得稅300元，未分配利潤減 少300元
4/126
2024-04-18
老師，能說一下哪些是要所得稅匯算納稅調(diào)整的嗎，還有未分配利潤不影響當(dāng)年的利潤表，那那個(gè)利潤只在資產(chǎn)負(fù)債表的“未分配利潤”體現(xiàn)嗎
1/625
2022-05-19
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計(jì)意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時(shí)候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
1/193
2020-04-16
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報(bào)銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計(jì)意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時(shí)候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 不調(diào)整行嗎，謝謝
1/622
2020-04-01
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調(diào)整回來了，借：應(yīng)收賬款：暫估貸：未分配利潤，2019年匯算清繳的時(shí)候是不是不需要納稅調(diào)整了，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)會有影響么
4/298
2019-05-24
你好，有暫估，匯算清繳沒取得發(fā)票，納稅調(diào)整交稅了，未分配利潤是不是增大了？
1/573
2023-05-09
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