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“不是的， 你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初，那你的財務數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當期調(diào)整期初余額”老師，你說的這段話我沒懂，1.就是我之前的資產(chǎn)負債表中，在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧？2.“未分配利潤”項目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧？3.如果2是沒錯的，那我之后的月份填資產(chǎn)負債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù)，是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎？4.這樣會直到下一個年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧？5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目，他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負債表的年初余額呢？網(wǎng)上他們的說法有問題嗎？
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2020-01-20
老師，23年年終獎忘記在做賬的時候計提，如果是 實行 小企業(yè)會計準則是不是 借：應付職工薪酬--年終獎 貸：利潤分配--未分配利潤 如果是會計準則就是： 借：應付職工薪酬--年終獎 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤 這樣？
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2024-02-21
由于1月份做了張去年的發(fā)票，分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后，用資產(chǎn)負債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了，剛好差額就是去年發(fā)票的金額，這樣是否正確
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2019-02-14
老師 ，所得稅匯算時，職工薪酬及納稅調(diào)整明細表，填上福利費。填上去后，納稅調(diào)整項目明細表中：職工薪酬=職工薪酬科目+管理下福利費，對嗎？
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2021-04-06
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000，貸：以前年度損益調(diào)整 100000，借：以前年度損益調(diào)整 100000 ，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
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2018-10-09
16年暫估了一筆材料10萬，16年匯算時，票還沒有進來，17年3月做了一筆紅沖分錄，借：應付賬款 100000 ，貸：以前年度損益調(diào)整 100000 ，借：以前年度損益調(diào)整 100000，貸：利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務報表上，凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤，是什么原因？
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2018-10-09
17年匯算清繳補繳了企業(yè)所得稅，分錄這樣寫，多嗎？上年沒計提的，本年補計提與繳納：交納上年所得稅會計分錄：借：以前年度損益調(diào)整貸：應繳稅金-應繳所得稅借：應繳稅金-應繳所得稅貸：銀行存款借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整最后結(jié)轉(zhuǎn)的分錄正確嗎？
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2018-11-23
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 不調(diào)整行嗎，謝謝
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2020-04-01
公司整成非正常營業(yè)了，還能整回來嗎
1/763
2017-06-04
就是調(diào)整那一步有點混調(diào)整利潤那步
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2024-06-18
老師，作為一個初入職場的人，第一次做預算調(diào)整，預算調(diào)整應該怎么調(diào)整呢？
7/1482
2020-11-23
2018年12月做了1筆暫估，2019年1月份調(diào)整回來了，借：應收賬款：暫估貸：未分配利潤，2019年匯算清繳的時候是不是不需要納稅調(diào)整了，財務報表年報會有影響么
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2019-05-24
你好，有暫估，匯算清繳沒取得發(fā)票，納稅調(diào)整交稅了，未分配利潤是不是增大了？
1/573
2023-05-09
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 不調(diào)整行嗎，謝謝
3/585
2020-04-01
2024年做2023年納稅調(diào)整，補交稅300元，我做23年財報表時是不是要在23年財報上調(diào)增企業(yè)所得稅300元，未分配利潤減 少300元
4/126
2024-04-18
老師，能說一下哪些是要所得稅匯算納稅調(diào)整的嗎，還有未分配利潤不影響當年的利潤表，那那個利潤只在資產(chǎn)負債表的“未分配利潤”體現(xiàn)嗎
1/625
2022-05-19
老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時補交所得稅2317.05元， 做調(diào)整去年的未分配利潤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2317.05 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調(diào)減利潤分配 借：利潤分配 -未分配利潤 2317.05 貸：以前年度損益調(diào)整 2317.05 （金額是寫這個數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產(chǎn)負債表時，調(diào)減的未分配利潤數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產(chǎn)負債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應交稅費—應交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
1/1007
2023-04-24
在中級經(jīng)濟法中，關于所得稅調(diào)整題目沒表明調(diào)整或調(diào)減，只問調(diào)整多少，可以不寫調(diào)增調(diào)減嗎，只寫調(diào)整多少金額
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2021-09-07