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個稅申報的時候要五險一金的數(shù)據(jù)，然后這次上海社保險種有延繳的，那我在個稅系統(tǒng)里面上傳數(shù)據(jù)是正常上傳還是按照扣除延繳部分的上傳，謝謝，麻煩專業(yè)的老師，回答，不懂的就不要來回答了，謝謝
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2022-11-02
老師，新年好！ 想請教您一些關(guān)于境外投資者再投資遞延納稅優(yōu)惠政策上的問題，這條所得稅優(yōu)惠政策指的是可以對企業(yè)所得稅法第37條上的源泉扣繳進行遞延納稅或暫不征收的意思對嗎？謝謝！
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2024-02-21
某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤總額為1500萬元，應(yīng)納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負債增加40萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應(yīng)確認的所得稅費用為（ ）萬元
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2021-12-25
老師，實際收到政府補助時： 借：銀行存款 75萬 貸：遞延收益 75萬 凈額法下沖減成本費用： 借：遞延收益 1萬 貸：管理費用 1萬 費用報銷時損益類科目 借：管理費用 1萬 貸：銀行存款 1萬 你看我這樣對么
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2021-10-12
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤總額540萬，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開支福利費200,000。開支工會經(jīng)費￥30,000。開支職工教育經(jīng)費￥90,000。（規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費超支4萬 購國債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負債120萬，期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬，期初70萬，無期他納稅調(diào)整項目。
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2021-09-17
裝修費用計入固定資產(chǎn)需要達到以下條件之一： 　　1、達到固定資產(chǎn)原價20%以上 　　2、以后使固定資產(chǎn)使用年限延長年以上 　　3、改變新增了固定資產(chǎn)用途和功能 　　如不符合以上三個條件之一的，應(yīng)計入長期待攤費用在租憑期內(nèi)分?jǐn)?。如辦公室屬于公司的固定資產(chǎn)，則裝修費應(yīng)在“長期待攤費用”中核算攤銷期限為5年。你好這個規(guī)定出自那個文件？
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2024-04-02
老師你好。我們出口貨物，船期31日。報關(guān)單上的出口日期要延遲幾天才會顯示出來，有可能是31日，也可能是下月1日。但是我們出口發(fā)票一般都是31日月底要打出來。這樣有50概率會出現(xiàn)出口發(fā)票與報關(guān)單上的出口日期不符，也就是跨月。為了避免跨月，什么做法才是最優(yōu)的呢？我們現(xiàn)在都不敢排月底的船期了。懇請幫忙指點 謝謝
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2021-05-22
老師好，請問例題15：①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對呢（圖2）
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2020-07-29
電商促銷送積分　借銀行存款　2000　貸　主營業(yè)務(wù)收入1500　遞延收益500　　不考慮增值稅，如果消費者沒有再次使用積分，怎么辦？對于所得稅來說　有沒有時間限制，是規(guī)定在一年內(nèi)　遞延收益必須確認收入嗎？
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2020-10-15
整理亂賬問題： 1，印花稅少計提 2，利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬，企業(yè)為虧損狀態(tài)，已交的企業(yè)所得稅可不可以計入遞延收益科目中？ 借：遞延收益 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
我公司建廠廠房時支付的基礎(chǔ)設(shè)施配套費，現(xiàn)在收到了全額的基礎(chǔ)設(shè)施配套費補助款，我可不可以收到借：銀行存款，貸：遞延收益。然后按房子的折舊年限進行攤銷;借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入政府補助的
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2018-03-30
老師你好，我們公司本來是12號發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資，這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資，這個個人所得稅我不就延遲報了嗎？我應(yīng)該怎么調(diào)整過來？
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專項資金，事前立項，分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫？我初步是這樣做的借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100發(fā)生費用借：管理費用 5 貸：銀行存款 5借：遞延收益 貸：營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
投資房地產(chǎn)的公允價值變動產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅確實首先影響的是資產(chǎn)負債表中的遞延所得稅負債或資產(chǎn)以及其他綜合收益。 具體來說，當(dāng)房地產(chǎn)的公允價值發(fā)生變動時，若其為上升且被確認為其他綜合收益，則應(yīng)計算相應(yīng)的遞延所得稅負債；若為下降且能夠抵減未來的可征稅收入，則可能形成遞延所得稅資產(chǎn)。 這部分遞延所得稅涉及的記賬處理通常如下: 1. 確認其他綜合收益時，相應(yīng)地調(diào)整“累積其他綜合收益”賬戶。 2. 計算因公允價值變動引起的遞延所得稅負債或資產(chǎn)變化額。 3. 調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負債，并對應(yīng)在“累積其他綜合收益”的稅后列報相應(yīng)金額的變動。 當(dāng)這類房地產(chǎn)出售或發(fā)生實質(zhì)性的變動時（即這部分公允價值調(diào)整實際影響稅基的時候），會沖銷相應(yīng)的累積其他綜合收益，并將影響反映入利潤表。這時，之前認為僅影響其他綜合收益和資產(chǎn)負債表的遞延所得稅會通過計入利潤表的所得稅費用（或收益）反應(yīng)出來。 因此，在習(xí)題中看到涉及所得稅費用（流入利潤表損益）可能是因為涉及的是上述的遞延所得稅的沖銷與反轉(zhuǎn)過程?！?- - - - - - - - - - - - - - - 這個可以理解為，其他綜合收益最后有兩種流動歸屬，一種
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2024-04-20
老師，公司建設(shè)一個固定資產(chǎn)項目，假如計劃投資1000萬元，其中地方財政補助50%，單位自籌50%，財政部分前期先拔付30%，待驗收后再拔付20%（驗收前企業(yè)先墊付）.按要求通過專項應(yīng)付款核算。分錄：<br>前期收到財政30%款時，1、借：銀行300萬，貸：專項應(yīng)付300萬。支付時，借：在建工程1000萬，貸：銀行1000萬。后續(xù)沖減專項應(yīng)付及收回墊付的財政款部分20%應(yīng)如何分錄？是不是要將專項轉(zhuǎn)遞延收益，如，借：專項300萬，貸：遞延收益300萬，請老師列出具體分錄過程
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2021-03-23
老師，我們六月份對其他應(yīng)收款一共39868.57元計提了壞賬準(zhǔn)備按5%，借：資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 1993.43 貸：壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 1993.43 還根據(jù)這個數(shù)的25%計提遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時性差異-壞賬準(zhǔn)備 498.36 貸 ：所得稅費用-遞延所得稅費用 498.36 。。7月份其他應(yīng)收款收回 12828.57 ，那分錄需要寫幾個啊，都需要怎么寫呢，，迷茫
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2015-08-04
2017年房租費水電費當(dāng)時都沒抵扣全計入成本了，現(xiàn)在專票取消認證期限，我想只認證不抵扣，要不然好難調(diào)帳，有老師告訴我只認證報稅后做個進項轉(zhuǎn)出，賬上做一筆進項與進項轉(zhuǎn)出就可以。可是我還是不明白！因為2017年已全計入成本結(jié)帳了，現(xiàn)在又做不是重復(fù)計入,因為沖回會不會牽涉到到2017年所有報表包括2017匯算清繳,因為我當(dāng)時全計入管理費用了，具體該怎么處理呢？老師？
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2020-05-06
我在想當(dāng)年預(yù)計負債計提20，賬務(wù)處理：借：銷售費用20，貸：預(yù)計負債20 后來發(fā)生8賬務(wù)處理不應(yīng)該是，借：預(yù)計負債20貸：其他應(yīng)付款8.營業(yè)外支出12 為什么老師只在做所得稅的時候只寫個，借：預(yù)計負債8,貸：其他應(yīng)付款8呢，就開始調(diào)遞延了，當(dāng)期所得稅，是不是反沖多計提的預(yù)計負債不影響遞延和當(dāng)期所得稅，就不是本章考慮的重點，要是在或有事項里就應(yīng)該按我的做對不？ 因為在預(yù)計負債（中間圖）和資產(chǎn)負債表日后事（最后圖）項里都這樣做了
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2019-08-10
發(fā)票過期未抵扣有什么補救辦法嗎？
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2017-05-24
發(fā)票過期未認證怎么辦
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2015-10-09