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籌建期，企業(yè)為一般納稅人，購(gòu)買(mǎi)分期付款的固定資產(chǎn)一生產(chǎn)設(shè)備，2020年3月21日簽訂合同固定資產(chǎn)價(jià)款為1000萬(wàn)，分5期支付，2020年3月26日支付了第一期200萬(wàn)，2020年6月開(kāi)始生產(chǎn)，6月25日收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)100萬(wàn)，老師，相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎麼做
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2021-05-21
比如說(shuō)，2018年某企業(yè)盈利1000萬(wàn)元，彌補(bǔ)2017年虧損200萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定，2018年需要繳納的所得稅為（1000-200）*0.25=200萬(wàn)元。 那么會(huì)計(jì)分錄是不是可以這么做： 當(dāng)2017年發(fā)生虧損時(shí)： 借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 2018年彌補(bǔ)虧損時(shí)： 借：所得稅費(fèi)用250 貸：遞延所得稅負(fù)債50 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 這樣做分錄對(duì)嗎？
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2019-05-06
所得稅年報(bào)表 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，本年度虧損金額填到表里面那個(gè)地方，都是灰顏色的，不用填嗎？
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2019-05-13
老師，您好！為什么提交所得稅年報(bào)時(shí)一直提示“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申報(bào)失敗，是哪里填錯(cuò)了呢？
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2020-07-07
年度所得稅匯算【A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表】中的數(shù)字，還需要調(diào)整嗎？
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2020-04-17
2019年所得稅匯算清繳還沒(méi)做，現(xiàn)在先申報(bào)2020年1季度所得稅， 那19年的虧損可以帶出來(lái)抵減嗎？
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2020-04-15
盤(pán)盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷(xiāo)費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問(wèn)：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫(xiě)平均值，單位：萬(wàn)元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來(lái)的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下稅率為5%，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下直接用100萬(wàn)*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
2.假如某居民個(gè)人2019年度12月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2 000元。要求計(jì)算該居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得各應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
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2020-06-05
老師好，請(qǐng)問(wèn)我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
2019年 個(gè)人所得稅稅率表
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2019-09-10
所得稅年報(bào)有哪些內(nèi)容？
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2019-04-15
年底企業(yè)所得稅從哪交
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2015-12-28
年金企業(yè)所得稅前扣除
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2021-12-20