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小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬，免增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
營改增以后，各行各業(yè)都要交增值稅嗎？
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2016-11-23
營改增后，無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎？
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2016-07-31
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎？
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2016-07-18
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
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2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費234.86，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進(jìn)項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09
“營改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問題
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2023-02-21
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應(yīng)該怎么寫分錄，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
老師，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅的銷項和進(jìn)項都要記在增值稅專用賬薄和應(yīng)交稅費，未交增稅那嗎，這樣會不會復(fù)印記了，科目匯總表應(yīng)交稅費如何登記啊
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2019-09-10
請教一下，老師，如果銷項>進(jìn)項稅額 做一筆借：應(yīng)繳稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 還需要做借：銷項稅額 貸：進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——增值稅——轉(zhuǎn)出未交 （有的科目是簡單寫的）
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2017-10-16
老師，購買煙酒收到一張專票，1、借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 ：庫存現(xiàn)金 2、應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 這樣兩筆分錄對嗎？
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2021-04-07
老師，你好！我想請教一下：老板問我這個季度交了多少增值稅，我是不是直接看科目余額表的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額減去上季度末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目的借方累計發(fā)生額，得到的就是本季度應(yīng)交的增值稅呢？
2/1726
2019-10-08
老師，賬上未交增值稅有貸方余額90元，系為以前年度遺留下來的數(shù)據(jù)，找不到多出的原因，請問這個余額怎么做平？
老師這邊你回復(fù)直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出。
請問分錄怎么做？
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90元
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 90元
1/358
2022-10-21
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/474
2018-10-21
老師。科目余額表里怎么查交了多少增值稅，這個應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項和銷項
1/411
2022-01-16
如果不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接下月繳納時做借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 可以嗎
1/502
2019-01-02
賬面的應(yīng)交增值稅與國稅報表上應(yīng)交增值稅有3分錢的誤差，這個誤差如何處理
1/1946
2018-01-12
老師，先征后退增值稅，做營業(yè)外收入—政府補助，然后要不要做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅？
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2024-03-29
應(yīng)交增值稅待抵扣轉(zhuǎn)入已抵扣了，如果不用交增值稅，已抵扣還要轉(zhuǎn)到哪個科目么？
1/993
2018-09-21
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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