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老師好，問個所得稅申報問題，每季申報所得稅時，我認為申報表中的利潤總額應和利潤表中的利潤對應，同事持相反結論，怎樣填寫季度所得稅申報表中的利潤總額項目呢？
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2020-01-12
老師好，中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)2018版和中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(B類)2018版有什么區(qū)別？
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2018-08-07
老師好，企業(yè)2018年度企業(yè)所得稅有稅額，應該做哪些分錄？
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2019-05-28
老師，一般納稅人企業(yè)所得稅季度應納稅所得額不超過多少享受小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠呀？年應納稅所得額不超過100萬，季度是多少？是按25%減按20%算企業(yè)所得稅吧
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2021-06-16
18年虧損，19年第一季度盈利，預繳企業(yè)所得稅，可以彌補以前年度的虧損嗎？
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2019-04-13
某批發(fā)兼零售的小型微利企業(yè)，假定 2019年度自行申報營業(yè)收入總額 195 萬元、成本費用總額 210萬元，當年虧損 15萬元。經稅務機關審核，該企業(yè)申報的收入總額無法核實，成本費用核算正確。假定對該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅，應稅所得率為 8%，該小型微利企業(yè) 2019年度應繳納企業(yè)所得稅（ ）萬元。 這個題不考慮虧損的原因是什么
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2020-08-14
企業(yè)所得稅為查賬的公司一定要到會計師事務所出具上年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報告
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2018-03-16
小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠，埴報第一季度所得稅預交申報表時比如應納稅所得額為15萬按優(yōu)惠填報，第二季度為40萬，還能按優(yōu)惠填報所得稅申報表嗎？如果第三季度又變?yōu)?2萬了，是按所得稅優(yōu)惠填報，還是不按？
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2015-11-19
老師 為什么 以前年度損益調整 對方科目沒計入 應交稅費-應交企業(yè)所得稅， 而是計入的遞延所得稅資產呢？
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2019-11-24
老師：所得稅匯算清繳時如果出現負數，借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調整，這個“應交稅費--應交企業(yè)所得稅”在借方怎么結轉？ 鄒老師 注冊稅務師+中級會計師 36分鐘前 收到退稅 借；銀行存款 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅。老師：實際工作中稅務局會退稅嗎？如果不退怎么處理？
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2016-03-31
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報表中的，季初資產總額怎么填寫？參考1月資產負債表的資產總額嗎？
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2020-04-24
老師 我季度企業(yè)所得稅納稅申報表第15欄 自動跳出來一個預繳數據 1萬多 但是我本季度沒有開票，沒有預繳呢 這種怎么處理呢
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2024-07-09
#提問#老師你好！我想問一下，第二季度企業(yè)所得稅納稅申報表填列時：本年累計-營業(yè)收入 指的只是4-6月份的累計營業(yè)收入還是1-6月份的累計收入？
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2019-11-20
去年前三個季度有利潤預繳了一點所得稅，享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠，四季度報表全年又虧損了四季度所得稅報表所得稅減免金額為0，現在匯算清繳所得稅報表減免所得稅金額是填三季度那個數還是填0
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2019-05-12
國稅申報所得稅A表中，第八行彌補以前年度虧損填寫了無法保存 主表第8行2列【彌補以前年度虧損】的范圍為【0<=可修改的范圍<=前5年度未彌補完虧損額合計值0、4+5-6-7行1列計算值30中最小的一個】，若最小值小于等于【0】，本行本列只能為【0】，請修改數據。提示 顯示這個
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2018-04-12
您好，我們公司一季度的賬沒有做完，季度所得稅怎么申報呀
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2021-04-16
老師，請問下，申報第二季度所得稅時，季初人數是填上季度末的，還是填本季度4月份的人數？？
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2020-07-02
小規(guī)模企業(yè)，第一季度申報企業(yè)所得稅的時候，用23年的年度虧損彌補了第一季度的利潤，這個要怎么做憑證，24年第一季度的利潤在本年利潤科目里面，去年的虧損在利潤分配-未分配科目里
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2024-07-04
這個月所得稅申報表變了 只填寫本年累計數 可這個季度應該交所得稅 但是一填寫本年累計數 就是負數了 那第二季度的所得稅還用交么？
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2018-07-09
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤總額填的是本年累計金額還是三個累計金額
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2018-10-10