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老師請問一下，我們公司是小規(guī)模納稅人。 收到稅局的通知，我們公司在2017年5月收到的一張36,000元的普票是“失控發(fā)票”，存在虛抵的嫌疑。 讓我們做“賬務(wù)和稅務(wù)調(diào)整處理”。 這張36,000元的普票是買沙發(fā)、茶幾的，當(dāng)時入了固定資產(chǎn)，有每月分?jǐn)偂?請問現(xiàn)在調(diào)整賬戶和稅務(wù)處理的話，要如何操作？分錄是做在現(xiàn)今2019年6月的賬里就行嗎？之前每月都有計提折舊，現(xiàn)在要如何操作，紅沖嗎？具體我不知道它每月計提折舊了多少錢。 并且這是17年的發(fā)票，我們2017年的匯算清繳的時候是有交1萬多的“企業(yè)所得稅”的，那現(xiàn)在這張固定資產(chǎn)的普票不能用了，是不是還要去調(diào)整2017年的匯算清繳？還要補(bǔ)交2017年的企業(yè)所得稅？請問具體是如何操作？ 2017年的匯算清繳我們是請事務(wù)所做的，現(xiàn)在要調(diào)整的話是不是要找回事務(wù)所？
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2019-06-11
老師交的企業(yè)所得稅怎么做分錄 匯算清繳的
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2019-08-02
建筑行業(yè)，原材料購入作為一種燃料該如何去計算實際領(lǐng)用重量
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2018-05-29
單位購30張1000元的OK卡，只開了1張3萬的票但OK卡當(dāng)月只送出10張。如果當(dāng)月做招待費只做10張那 發(fā)票只有一張3萬的這要怎么操作呢？除了要求對方作廢重開之外
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2019-09-04
企業(yè)清算所得稅申報表的第10行，彌補(bǔ)以前年度虧損是指上一年的數(shù)還是指清算前報表數(shù)？
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2018-10-22
購買的原材料，年前說給開專票，我做的暫估，但是現(xiàn)在說不能開了，我的匯算清繳怎么做調(diào)增，是調(diào)增哪個重新計算
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2020-05-14
老師，我們餐飲的門店要重新裝修后，有要新增股東，老板叫我做清算表，我該怎么做呀
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2022-02-23
您好，我企業(yè)季度所得稅表報錯了，我自己能在網(wǎng)上作廢重新申報嗎
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2019-04-12
把企業(yè)集團(tuán)作為會計主體編制合并報表，為什么體現(xiàn)實質(zhì)重于形式
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2019-07-29
商貿(mào)企業(yè) 真賬實操的課程什么時候可以開課？ 課程顯示是0
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2017-06-01
課堂中關(guān)于農(nóng)業(yè)企業(yè)的實操課程不能讓人明白，請問課堂會不會有關(guān)于農(nóng)業(yè)企業(yè)的直播課呢？
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2018-05-19
真帳實操物流企業(yè)“物流會計申報資料”的進(jìn)項是15份呀，為什么答案是14份？
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2017-05-26
學(xué)校會計的實操課，。學(xué)校民辦非企業(yè)和工企業(yè)實操差別大嗎？
1/966
2020-05-22
學(xué)了快賬操作系統(tǒng)，方便快捷，不知道快賬操作系統(tǒng)如何購買和下載
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2017-06-15
老師，生產(chǎn)化肥農(nóng)料的，算農(nóng)業(yè)嗎？有這種企業(yè)的會計嗯實操賬嗎？
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2016-09-27
企業(yè)存貨盤虧，匯算清繳時要清單申報資產(chǎn)損失嗎？
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2017-05-15
跨月發(fā)票需要作廢怎么操作？老師
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2021-06-28
老師，跨工作簿引用數(shù)據(jù)怎么操作？
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2020-05-26
發(fā)票認(rèn)證了還能作廢嗎？如何操作？
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2018-10-25
金蝶中，結(jié)轉(zhuǎn)制作費用如何操作，我按這個提示無法操作，沒有生成憑證，這個怎么選擇？
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2020-08-14
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