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經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，A企業(yè)計(jì)劃投產(chǎn)高檔攝像機(jī)或者高檔手表 。兩種產(chǎn)品的總投資為1000萬(wàn)元 ，年銷售額為500萬(wàn)元 ，好用 成本兩百萬(wàn)元 。A企業(yè)是用的企業(yè)所有稅 稅率為25% 。假設(shè)入考慮城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)加費(fèi)。高檔手表的消費(fèi)稅稅率為20% 。請(qǐng)從節(jié)稅的角度出發(fā) 該企業(yè)應(yīng)當(dāng)投產(chǎn)哪種產(chǎn)品 ？
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2022-03-30
工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)去年內(nèi)部車隊(duì)取得運(yùn)輸收入10300元，錯(cuò)誤計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，未計(jì)提增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，應(yīng)如何調(diào)帳？（所得稅稅率25%）
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2017-11-06
小規(guī)模納稅人每個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免交增值稅，但是每個(gè)月還是有增值稅，要照常計(jì)提城建稅，教育費(fèi)附加，等到季度到的時(shí)候，全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-09-26
您好老師，請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)在外地經(jīng)營(yíng)預(yù)交的增值稅及其隨征的教育費(fèi)附加、城建稅、印花稅、企業(yè)所得稅和水利基金分別怎么做內(nèi)賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2019-08-19
開(kāi)發(fā)票一定要稅盤(pán)才可以開(kāi)發(fā)票嗎？申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加，是每個(gè)?都要申報(bào)嗎？一定要稅盤(pán)申報(bào)嗎？企業(yè)所得稅申報(bào)也是需要稅盤(pán)嗎？稅盤(pán)的功能有哪些？
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2018-08-14
老師，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、土地使用稅怎么寫(xiě)分錄？
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2020-07-23
@郭老師，請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策怎么使用啊，比如教育費(fèi)附加？我沒(méi)太理解
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2023-03-07
江淮公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，銷售單價(jià)均為不含增值稅價(jià)格。江淮公司2020年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)10月3日，向乙企業(yè)賒銷A產(chǎn)品100件，單價(jià)為40000元，單位銷售成本為 III 20 000 元。 (2)10月15日，向丙企業(yè)銷售材料一批，價(jià)款為700000元，該材料發(fā)出成本為500000元。上月已經(jīng)預(yù)收賬款600000元。當(dāng)日丙企業(yè)支付剩余貨款。 (3)10月18日，丁企業(yè)要求退回本年9月25 日購(gòu)買的 40 件B 產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷售單價(jià)為 40 000元，單位銷售成本為20000元，其銷售收入1600 000 元已確認(rèn)入賬，價(jià)款已于銷售當(dāng)日收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤，同意丁企業(yè)退貨，并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票，并于當(dāng)日退回相關(guān)貨款。 (4)10月20日，收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金300 000元，款項(xiàng)已收存銀行。 (5)10月31日，計(jì)算本月應(yīng)交納的城市維護(hù)建設(shè)稅36 890 元，教育費(fèi)附加 15 810元要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-09-30
地稅局在銀行帳戶扣印花稅，教育附加怎么做帳？要先計(jì)提嗎？什么時(shí)候提？
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2017-03-07
老師你好，我公司交營(yíng)業(yè)稅屬于建筑業(yè) 中房屋修繕我想問(wèn)一下地方教育費(fèi)附加、水利基金、印花稅都記在營(yíng)業(yè)稅金及附加里計(jì)提，然后通過(guò)銀行存款繳納嗎
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2016-03-11
3個(gè)點(diǎn)的專票開(kāi)進(jìn)37000元 13個(gè)點(diǎn)專票開(kāi)出（含稅） 定價(jià)多少才有利潤(rùn)，稅種包括增值稅，教育附加，水利基金，所得稅
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2019-05-26
那需要計(jì)提嗎？借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建，附加 。交錢的時(shí)候 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建，附加 貸：銀行存款？可以不計(jì)提嗎
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2016-07-22
一至三月城建和附加都是計(jì)提好了的，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)城建和附加，現(xiàn)在申報(bào)系統(tǒng)給全免了，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-04-09
老師，小規(guī)模當(dāng)月即有普票又有代開(kāi)專票，做賬：借現(xiàn)金 貸主營(yíng)收 應(yīng)交稅費(fèi)（普+專稅額） 計(jì)提附加稅（專）：借稅金及附加貸應(yīng)交城建 教育附加， 交稅（專票） 借應(yīng)交稅費(fèi)（專票）貸現(xiàn)金， 普票稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外 普票稅額直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入，我這樣做對(duì)嗎？
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2021-12-19
求解！手上只有企業(yè)年報(bào)資料，要求本企業(yè)本年度交了多少營(yíng)業(yè)稅，增值稅和教育費(fèi)附加，應(yīng)看 “稅金及附加科目”還是“應(yīng)交稅費(fèi)”？還是兩個(gè)都得一起算？
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2020-02-27
2.甲股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲公司”）為增值稅 一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，產(chǎn)品銷售單 價(jià)均為不含增值稅價(jià)格。產(chǎn)品銷售成本技經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)語(yǔ) 項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。甲公司適用的所得稅稅率為25%。20×9年 度，甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)。 （1）銷售A產(chǎn)品一批，產(chǎn)品銷售價(jià)款為920000元 產(chǎn)品銷售成本為416000元。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出，并開(kāi)具 了增值稅專用發(fā)票，同時(shí)向銀行辦妥了托收手續(xù)。 （2）收到乙公司因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題退回的B產(chǎn)品一批 并驗(yàn)收入庫(kù)，甲公司用銀行存款支付了退貨款，并按 規(guī)定向乙公司開(kāi)具了紅字增值稅專用發(fā)票。 該退貨系甲公司20×8年12月20日以提供現(xiàn)金折扣方 式（折扣條件為2/10，1/20，n/30；折扣僅限于銷售 價(jià)款部分）出售給乙公司的，產(chǎn)品銷售價(jià)款為40000 元，產(chǎn)品銷售成本為22000元，銷售款項(xiàng)于12月29日 收到并存入銀行。 （3）用銀行存款支付發(fā)生的管理費(fèi)用60800元，計(jì) 提壞賬準(zhǔn)備4000元。 （4）用銀行存款支付廣告宣傳費(fèi)用13000元。 （5）銷售產(chǎn)品應(yīng)交的城市維護(hù)建設(shè)稅為1800元，應(yīng) 交的教育費(fèi)附加為700元。
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2020-07-08
L 公司是一家集科技、工貿(mào)于一體的大型家電、信息、通信、電工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)，主要從事以彩電為代表的電子設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售。 L 公司屬于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)。L 公司涉及的業(yè)務(wù)種類很多，L 公司自成立以來(lái)，主要在家電、通信、信息等領(lǐng)域發(fā)展，但其核心業(yè)務(wù)是電子設(shè)備制造。公司經(jīng)營(yíng)涉及的主要稅種包括增值稅、企業(yè)所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、印花稅和個(gè)人所得稅（代扣代繳）。根據(jù)稅法規(guī)定2019 年 4 月 1 日后，按應(yīng)稅收入的 6%、9%或 13%計(jì)算增值稅（銷項(xiàng)），按扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額計(jì)算繳納增值稅。 請(qǐng)為L(zhǎng)公司提供盡可能多的企業(yè)所得稅稅收籌劃路徑。分析理由充分，思路清晰。（至少2000字）
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2022-12-25
某居民企業(yè)為增值稅一般納稅人。生產(chǎn)銷售同一型號(hào)的熱水器。熱水器單臺(tái)銷售成本0.1萬(wàn)元、市場(chǎng)不含稅銷售價(jià)格0.18萬(wàn)元。2018年度企業(yè)財(cái)務(wù)核算反映信息為：銷售熱水器共計(jì)3萬(wàn)臺(tái)，取得不含稅銷售收入5400萬(wàn)元，取得直接投資居民企業(yè)的股息收入40萬(wàn)元，準(zhǔn)予扣除的成本3000萬(wàn)元。繳納增值稅450萬(wàn)元、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加54萬(wàn)元，發(fā)生銷售費(fèi)用1300萬(wàn)元，管理費(fèi)用450萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬(wàn)元）；發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出300萬(wàn)元，其中通過(guò)市民政局向貧困山區(qū)捐款60萬(wàn)元。企業(yè)自行計(jì)算全年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)為336萬(wàn)元。2019年元月，經(jīng)委托的稅務(wù)師事務(wù)所審核，發(fā)現(xiàn)：（1）12月10日將100臺(tái)熱水器銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)，未作賬務(wù)處理；（2）12月20日接受某公司捐贈(zèng)機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，注明金額10萬(wàn)元、增值稅1.6萬(wàn)元，未作賬務(wù)處理。企業(yè)經(jīng)審核后全年會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額為（　）萬(wàn)元。 A 355.45 B 347.54 C 334.48 D 332.78 會(huì)計(jì)利潤(rùn)＝336＋100×0.18－100×0.1＋11.6－0.15＝355.45 0.15怎么來(lái)的
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2019-09-09
計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本1768066元。沒(méi)有期初在產(chǎn)品，本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫(kù)。 用銀行存款支付廣告費(fèi)39300元。 公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款為460000元，增值稅稅額為59800元，收到商業(yè)承兌匯票1張，價(jià)值總計(jì)519800元。所售產(chǎn)品實(shí)際成本為276000元。 公司將上述519800元的商業(yè)承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)息為36800元。 公司本期銷售產(chǎn)品應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加為2067元，城市維護(hù)建設(shè)稅4823元。 應(yīng)銀行存款繳納增值稅68900元。用銀行存款繳納教育費(fèi)附加2067元，城市維護(hù)建設(shè)稅4823元。 結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售產(chǎn)品成本（5）336000+（16）720000+（41）276000=1332000元。 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備16000元。 計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備53000元。 年末交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為190000元，應(yīng)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失10000元。
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2023-06-13
老師，那個(gè)稅金及附加的二級(jí)明細(xì)科目怎么寫(xiě)呀，是寫(xiě)城市維護(hù)建設(shè)稅等稅種的名稱嗎
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2020-07-05