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老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報表可以負(fù)數(shù)申報嗎?還是0申報?
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2019-11-15
增值稅定期定額的關(guān)于增值稅的賬務(wù)怎么處理?確認(rèn)收入的時候要做相關(guān)的應(yīng)交增值稅的分錄嗎
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2018-11-30
小規(guī)模納稅人季度申報不足30萬,免交增值稅,這個免交的增值稅分錄怎么做,也得先計提增值稅?
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2019-04-01
公司被稅務(wù)稽查查出增值稅稅率換算錯誤,補交了前年度的增值稅,這個補交的增值稅怎么記科目?
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2019-03-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅)和應(yīng)交稅費(未交增值稅)都是什么意思,什么時候用這些科目
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2017-10-11
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅不預(yù)提,那在交增值稅時,分錄是: 借:增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2019-06-09
老師,增值稅加計抵減,如果未加計交100,加計減少10。那么月末方案1(1)借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100貸應(yīng)交稅費- 未交增值稅100;(2)借應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10 貸營業(yè)外收入-其他收益10。(3)下個月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 100 貸銀行存款 90 貸應(yīng)交稅費-增值稅加計抵減額10。上面分錄和科目準(zhǔn)確嗎。方案2借,應(yīng)交-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100帶應(yīng)交稅費-未交增值稅100,繳納時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100貸銀行存款90貸一。營業(yè)外收入-其他收益。請問方案1和2,哪個更規(guī)范
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2019-12-20
這個題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)3應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)4應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)全部通過應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費的核算就=( 銷項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出)-進項稅額-減免稅額 分錄:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額150323.17 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)146773.83 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)480 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù) (1)購買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬元 (2)支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬元 (3)購入設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用 (4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項稅額合計50萬元 (5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬元 (6)上月無留抵的進項稅額 要求:計算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
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2022-05-12
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
一般納稅人1月開專票 其中一項用錯稅率把13%開成3% 做賬期末結(jié)轉(zhuǎn)時產(chǎn)生了增值稅 當(dāng)月做的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2月 做了沖紅 也繳納了未交增值稅 做了繳納未交增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款 3月收到退稅應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理 我做的是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 請問這么做對嗎 還需要再做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-04-21
老師。一般納稅人。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅我直接做一筆: 借:應(yīng)交稅費-增銷 貸:應(yīng)交稅費—增進 應(yīng)交稅費—未交增值稅 這樣可以嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅了
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2020-06-16
(二)資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬元,比2016年6月1日的70.33萬元,增加了218.43萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個數(shù)是怎樣算出來的?
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2017-07-04
營改增后小規(guī)模納稅人按季度繳納增值稅,之前確認(rèn)收入的時候沒有把主營業(yè)務(wù)收入和增值稅分開來做分錄,而是直接全部計入了主營業(yè)務(wù)收入里,做繳納增值稅的分錄后增值稅會出現(xiàn)借方余額,增值稅又不像營業(yè)稅一樣可以計提,那現(xiàn)在增值稅的分錄該怎么做
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2017-02-06
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學(xué)堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,銷項和進項相減得出的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結(jié)轉(zhuǎn)一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金”與“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
營改增后,個人轉(zhuǎn)讓著作權(quán)是否需要繳納增值稅?
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2024-03-27
我們是增值稅一般納稅人,月底應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅都有很大的累計額度,月底都轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增稅,然后再 轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅么?我們一般月底都是進項大于銷項。
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2020-05-20
問題:房地產(chǎn)實操五星賬套的第52筆,增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn):7月末科目余額表顯示,本月“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅”借方余額33881.56,“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出”貸方余額3976.91,如何做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)? (1)我自己的操作如下: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 29904.65 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 3976.91 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 33881.56 (2):但是答案:借的是“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”29904.65 請問哪種是對的?
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2020-03-16