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老師好!我公司在19年一季度盈利,計(jì)提并上繳了企業(yè)所得稅,四季度盈利,計(jì)提了企業(yè)所得稅,在填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)19年末的利潤(rùn)彌補(bǔ)了以前年度的虧損,沒有繳稅款,那么我想請(qǐng)教下老師我12月份的的賬務(wù)怎么處理一下
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2020-01-10
老師你好,我想問下現(xiàn)在出了一個(gè)企業(yè)季度A類所得稅?季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額如何填寫
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2019-04-17
請(qǐng)問下老師,一家企業(yè)三個(gè)月都是零申報(bào),那企業(yè)所得稅季度申報(bào)怎么填寫呀?
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2019-04-17
本年企業(yè)盈利請(qǐng)問企業(yè)第四季度報(bào)所得稅時(shí)需要預(yù)提嗎?不是按報(bào)表數(shù)填嗎?
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2021-01-18
小規(guī)模納稅人填列企業(yè)所得稅時(shí),第一季度開了發(fā)票已上所得稅,第二季度未開票,但填列時(shí)如若按照利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額填列,也會(huì)上所得稅,這是什么意思呢?可不可以不按照本年累計(jì)金額填列,而是按照季度填列?
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2019-07-08
按季度報(bào)稅,除了個(gè)人所得稅,社保費(fèi)用,其他都季度報(bào)稅是吧?
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2016-11-10
所得稅季度預(yù)繳是否必須按照季度末的利潤(rùn)總額計(jì)算填交,
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2019-05-08
季度所得稅利潤(rùn)總額,季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額寫錯(cuò)了,利潤(rùn)是負(fù)的不用交所得稅
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2019-07-15
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類) 季初季末怎么填 例如第三季度 6月8人 7月8月9人 季初人數(shù)填什么 季末人數(shù)填什么
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2021-10-21
老師我公司是高新企業(yè),以前享受加計(jì)扣除都是匯算清繳時(shí)享受75%的,但上季度是季度享受加計(jì)扣除了,企業(yè)所得稅報(bào)稅為0元了,之前7、8、9月都計(jì)提了所得稅費(fèi)用的,現(xiàn)在所得稅費(fèi)用怎么做賬呢?
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2021-11-17
2017年企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,前3個(gè)季度都是應(yīng)交0,第4個(gè)季度預(yù)繳13萬多,但是整個(gè)年度利潤(rùn)還是負(fù)的,那么匯算清繳后,企業(yè)要交大概13萬多的稅?還是大概是0?
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2018-06-05
所得稅第四季報(bào)表中,減:實(shí)際已預(yù)繳所得稅額那欄,指的是前三季度已經(jīng)繳納的所得稅嗎?
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2019-01-03
請(qǐng)問老師,所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額填寫全年季度平均值,是每季度數(shù)合計(jì)再除以四,得出的數(shù)是每季度平均值嗎
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2020-04-10
個(gè)人獨(dú)自企業(yè)我們這繳納的也是企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅,那我公賬的錢轉(zhuǎn)到法人名下分配利潤(rùn)還需要交個(gè)稅或其他稅么
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2020-02-14
老師季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)就按照100萬以下應(yīng)納稅所得額稅率2.5%,100-300萬應(yīng)納稅所得額稅率10%,超過300萬25%么?
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2021-07-01
去年所得稅核定征收,虧損70萬,今年改為查賬征收,第一季度盈利20萬,第一季度要交所得稅嗎?
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2017-04-04
第四季度所得稅未做計(jì)提,次年首季度也未補(bǔ)計(jì)提,做的 借:所得稅 貸:銀行存款 要沖紅重新做嗎?
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2022-01-17
老師,小規(guī)模納稅人合作社的季度企業(yè)所得稅怎么報(bào)?是符合免稅政策的
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2020-01-10
你好 6月新開的小規(guī)模納稅人公司 報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí) 季資產(chǎn)總額填的是1萬 季度末填的也是1萬 其實(shí)公司是沒有資產(chǎn)的,公司到7月才開始有資產(chǎn) 現(xiàn)在到第三季度怎樣填
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2019-10-13
1.這個(gè)所得稅表上營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額是和利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)一樣嗎?2.第12行是填寫附表三上的數(shù)據(jù)嗎,這個(gè)1966.37是怎么算出來的?3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)?4.所得稅額不是利潤(rùn)總額*稅率嗎,那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37(小微企業(yè)所得稅率按10%)嗎?
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2018-01-08