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會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為破產(chǎn)管理人，但破產(chǎn)企業(yè)沒有資產(chǎn)，其產(chǎn)生的破產(chǎn)費(fèi)用可以在會(huì)計(jì)師事務(wù)
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2024-04-03
老師好，我們是安徽省的大友建筑公司，掛靠天津二建公司，第一筆業(yè)主付的1000萬，產(chǎn)生的異地預(yù)交2%的增值稅，企業(yè)所得稅及附加稅。是老總名下的另外一個(gè)公司墊付的。1.這筆款天津二建應(yīng)該怎么把錢給墊付公司？2天津二建扣除4%的管理費(fèi)應(yīng)該給大友公司多少錢？是從工程款里面扣除管理費(fèi)后所以的錢都給大友公司嗎？日后陸續(xù)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅，我們和二建公司每月都要核對(duì)算數(shù)嗎？
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2021-11-27
請(qǐng)教您一下，我是新成立的商品銷售企業(yè)，現(xiàn)在簽了一個(gè)比較大的合同，銷售及安裝監(jiān)控門禁等。那么這種業(yè)務(wù)我能分開銷售與安裝分別核算嗎，假如能安裝稅率是9還是可以按簡(jiǎn)易征收計(jì)算。安裝所購入的輔料我是不是進(jìn)入安裝成本，做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料？
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2019-04-15
老師您好！我們是建安企業(yè)，比如我們給業(yè)主開具100萬元的工程發(fā)票，最后業(yè)主只支付了90萬元，剩余的10萬元不再支付給我公司，理由是工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，不再支付（并未出具任何文件處罰單等），那么我們?nèi)绾稳胭~？這筆10萬元是否屬于我公司支付的合同違約金？具體分錄怎么寫？若屬于營(yíng)業(yè)外支出，是否需要調(diào)增企業(yè)所得稅？
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2020-03-18
開了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告，預(yù)交了企業(yè)所得稅，那一個(gè)季度下來，結(jié)算的企業(yè)所得稅沒有預(yù)交的那么多，會(huì)退嗎？還是累計(jì)到下一個(gè)季度？一年中的企業(yè)所得稅都沒有預(yù)交的那么多，是退嗎？怎么做賬
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2017-11-14
公司安裝中央空調(diào)，設(shè)備家安裝費(fèi)幾十萬元，對(duì)方目前給開的工程服務(wù)，對(duì)方為了少繳稅。 請(qǐng)問我這些直接走費(fèi)用是嗎？就不存在固定資產(chǎn)了是嗎？
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2019-12-05
老師你好！ 請(qǐng)問一下　　我公司是建筑行業(yè)，有安全費(fèi)，甲方要求發(fā)票中項(xiàng)目名稱：　建筑服務(wù)×安全費(fèi)用；　　 可以這樣處理嗎，有什么風(fēng)險(xiǎn)呢； 謝謝老師！
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2023-07-11
公司聘用了一個(gè)殘疾人，所得稅可以加計(jì)扣除，但事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告沒有考慮這一點(diǎn)，所以所得稅是10萬，但如果考慮殘疾人我們只要交6萬的稅。那2016年匯算清繳中需要填寫利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表還是根據(jù)審計(jì)報(bào)告填寫嗎？
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2017-03-30
超市，業(yè)務(wù)25，為什么不能借記，在建工程-安裝設(shè)備-收款機(jī)呢？ 題目中說收款機(jī)需要自行安裝才可以使用，為什么答案是借：固定資產(chǎn)-其他資產(chǎn)呢
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2016-01-19
商貿(mào)企業(yè)，銷售鍋爐，部分項(xiàng)目帶安裝，如果在安裝過程中支付給工人的勞務(wù)費(fèi)要怎么做賬務(wù)處理，可以做在成本類下面的“工程施工-勞務(wù)費(fèi)”嗎
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2017-09-20
我們單位是賣電子屏的，自己買進(jìn)材料給客戶組裝后安裝電子屏，買進(jìn)時(shí)是材料，賣出時(shí)是整屏，請(qǐng)問怎么做賬，就是其中有自己人工安裝的流程？
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2019-09-19
公司為增值稅一般納稅人，09年購入安裝機(jī)器600萬，增稅為102萬，安裝過程中領(lǐng)用原材料80萬，2010年3月投入使用，固定資產(chǎn)入庫價(jià)值為多少？
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2016-03-01
事務(wù)所審計(jì)調(diào)整個(gè)人所得稅列支稅金，說是個(gè)人未付，所以調(diào)整，賬上應(yīng)該怎么做，才是對(duì)的？
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2020-05-12
老師，請(qǐng)問行政事業(yè)性是否免征企業(yè)所得稅？免征該如何申報(bào)企業(yè)所得稅？
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2022-04-01
建筑業(yè)企事業(yè)承包經(jīng)營(yíng)所得千分之六的個(gè)人所得稅寫在利潤(rùn)表哪里呀
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2017-01-11
查賬征收企事業(yè)承包承租經(jīng)營(yíng)所得稅率和個(gè)人所得稅稅率分別是多少
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2018-05-10
我公司如果申請(qǐng)了一般納稅人，安裝平臺(tái)開給我安裝費(fèi)100萬6個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票，我開給品牌鎖公司6個(gè)點(diǎn)銷項(xiàng)票，這中間我公司還要交什么稅嗎？
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2022-06-08
老師，我們是智能家居公司，在一家合作酒店給安裝了一間樣板間，安裝過程中找了一家施工隊(duì)，給施工隊(duì)支付的工程款，計(jì)入什么科目??？
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2022-02-10
16年5.1日以后取得的不動(dòng)產(chǎn)分兩年抵扣中的不動(dòng)產(chǎn)都包括什么？機(jī)器設(shè)備算不算？購買安裝建設(shè)的石灰窯爐以及安裝費(fèi)算不算？ 老師請(qǐng)指教
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2016-12-22
老師你好，我公司是安裝道路監(jiān)控的，那開具的安裝費(fèi)發(fā)票需要備注欄中寫明項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地址嗎？接受單位是軟件與信息技術(shù)服務(wù)類企業(yè)
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2019-08-07