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麻煩問下我去年有些科目沒有調(diào)整我今年還沒報匯算需要調(diào)整下是在去年賬套里調(diào)整還是今年賬套里調(diào)整
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2023-03-13
老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時補交所得稅2317.05元， 做調(diào)整去年的未分配利潤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2317.05 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調(diào)減利潤分配 借：利潤分配 -未分配利潤 2317.05 貸：以前年度損益調(diào)整 2317.05 （金額是寫這個數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產(chǎn)負(fù)債表時，調(diào)減的未分配利潤數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產(chǎn)負(fù)債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
請教老師，匯算清繳利潤表做了調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表只調(diào)整12月份的嗎？怎樣調(diào)整？比如成本在資產(chǎn)負(fù)債表上如何調(diào)整？
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2018-11-16
您好，我們做完2020年1月 2月賬 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金報銷票據(jù)10萬是19年年底票據(jù)。該怎么處理啊 又該怎么解釋，代理會計意思是把19年的10萬通過利潤分配—未分配利潤核算，在19年今年匯算清繳時候通過納稅調(diào)整做19年稅前扣除可以嗎？ 怎么寫分錄呀
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2020-04-16
進(jìn)料加工手冊核銷時，應(yīng)調(diào)整免抵退稅額-43393.36，應(yīng)調(diào)整不得免征和抵扣稅額-553.57，是什么意思呢，調(diào)整表需要怎么調(diào)整
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2020-04-16
我們公司是次月扣繳上月的社保費，并且是公司全額支付員工社保（即員工個人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會計去年社保費做賬做的是 借：管理費用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個分錄，既沒有計提，也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，今年我怎么做調(diào)整分錄呢？？請老師幫忙寫一下調(diào)整分錄 備注：匯算的時候把個人應(yīng)該繳納的部分調(diào)增了，但是會計分錄沒有做任何調(diào)整
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2020-01-07
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費用 負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
老師匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整表里面的工資薪金支出的稅收金額是不是年工資金額？
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2025-05-22
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢？工資薪金
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2022-05-18
納稅調(diào)整項目明細(xì)表（A105000）中，成本票沒取得應(yīng)該填寫在收入類調(diào)整項目的其他欄中還是其他的項目中
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2021-05-26
對上年的匯算清繳我一直存在這樣一個問題，是上年，會計入賬了，但是入錯了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年損益，去匯算清繳里面調(diào)整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？再去匯算里面調(diào)整嗎？
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2018-03-24
這邊資料（3），為什么借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅22.5，貸：以前年度損益調(diào)整22.5，這個分錄不懂？ 我理解的是現(xiàn)在是90了，不應(yīng)該是借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用22.5，現(xiàn)在14年調(diào)整13年的應(yīng)交所得稅費用呀？
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2020-08-02
入賬的時候增值稅銷項，和申報表填寫的時候相差幾毛錢或者幾分錢。賬務(wù)上要做調(diào)整，那這個怎么調(diào)呢？如果調(diào)整的話，怎么調(diào)呢？因為如果按申報表調(diào)整了增值稅稅，那么不含稅收入也會對上的呢
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2018-10-11
老師，我想問問，如果在18年用了以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在要使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系平衡，要調(diào)整18年未分配利潤的年初數(shù)，但是調(diào)完和17年期末數(shù)不一致了，這個怎么調(diào)整17年期末數(shù)
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2018-11-07
今年考中級實務(wù)中有一題是調(diào)整以前事項，前面科目寫的是以前年度損益，少寫調(diào)整兩個字，但是后面——資產(chǎn)處置損益，這些科目都寫對了，除了調(diào)整兩個字沒有寫，別的都對，判卷的話會扣多少分？會全扣嗎
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2018-09-11
老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計稅基礎(chǔ)時還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面＜計稅基礎(chǔ)時而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺有點迷糊
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2019-12-18
小規(guī)模納稅調(diào)整15年“在建工程”金額25527元，該科目至今未結(jié)轉(zhuǎn)且該金額較小，不能彌補該年度虧損，1、借：以前年度損益調(diào)整 25527元 貸：在建工程25527元 2、 借：未分配利潤25527元 貸：以前年度損益調(diào)整 25527元，是這樣處理嗎？怎么感覺虧損更加嚴(yán)重了呢？
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2017-12-07
您好，2020年財務(wù)報表因為審計做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬主營業(yè)務(wù)成本，2020年1月補結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問題一：我是直接借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
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