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老師，單位4月份做完的匯繳，匯算清繳時補交所得稅2317.05元， 做調(diào)整去年的未分配利潤的分錄： 借：以前年度損益調(diào)整 2317.05 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2317.05 單位為提取法定盈余公積，然后調(diào)減利潤分配 借：利潤分配 -未分配利潤 2317.05 貸：以前年度損益調(diào)整 2317.05 （金額是寫這個數(shù)嗎？） 然后出4月份的資產(chǎn)負債表時，調(diào)減的未分配利潤數(shù)2317.05體現(xiàn)在哪期的資產(chǎn)負債表中，是2015年12月份的還是2016年4月份的？
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2016-04-15
老師:你好補做一筆抵減分錄即可； 你這個是跨年了； 借“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸以前年度損益調(diào)整； 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-未分配利潤, 老師:這樣結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄對嗎? 老師:我是用金蝶系統(tǒng)的,結(jié)轉(zhuǎn)時自動做會計分錄的,系統(tǒng)是做這樣的,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借:以前年度損益調(diào)整, 貸:利潤分配-提取法定盈余公積,這樣可以嗎? 系統(tǒng)是做這樣的.這樣可以嗎/
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2023-04-24
麻煩問下我去年有些科目沒有調(diào)整我今年還沒報匯算需要調(diào)整下是在去年賬套里調(diào)整還是今年賬套里調(diào)整
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2022-04-12
老師，如果發(fā)現(xiàn)21年賬有錯誤22年做了調(diào)整，匯算清繳得把21年的做調(diào)整，年報是調(diào)整后申報還是沒調(diào)整前申報
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2023-03-14
請教老師，匯算清繳利潤表做了調(diào)整，資產(chǎn)負債表只調(diào)整12月份的嗎？怎樣調(diào)整？比如成本在資產(chǎn)負債表上如何調(diào)整？
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2018-11-16
請問老師，涉及到以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)到是利潤分配-未分配利潤科目好，還是本年利潤科目
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2014-11-11
公司2019年實現(xiàn)利潤總額4000000元年初利潤分配賬戶有借方余額400000元(為前 三年內(nèi)的累積虧損),無其他納稅調(diào)整事項,適用的所得稅稅率為25%。公司按規(guī)定對稅 后利潤進行分配,分別按凈利潤的10%和可供投資者分配利潤的30%的比例提取法定盈 余公積金和向投資者分配現(xiàn)金股利。該公司2019年應(yīng)付投資者的現(xiàn)金股利為() A.609000元 B.724000元 C.690000元 D.729000元
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2021-06-11
我們公司是次月扣繳上月的社保費，并且是公司全額支付員工社保（即員工個人繳納部分也由公司支付） 現(xiàn)在問題是我們公司會計去年社保費做賬做的是 借：管理費用 貸：銀行存款 每月做了一筆這個分錄，既沒有計提，也沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，今年我怎么做調(diào)整分錄呢？？請老師幫忙寫一下調(diào)整分錄 備注：匯算的時候把個人應(yīng)該繳納的部分調(diào)增了，但是會計分錄沒有做任何調(diào)整
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2020-01-07
如果外貿(mào)企業(yè)，公司好幾個月都沒有銷售，但是員工的工資還要付，那都沒有銷售收入，法人跟股東發(fā)放工資的時候，可以降低金額發(fā)放嗎？ 完整的分錄12月份借：以前年度損益調(diào)整—管理費用貸：應(yīng)付職工薪酬借：利潤分配—未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整2019年1月份借：管理費用 負數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬 負數(shù)（這是沖2018年的補提）其他分錄不變，支付2018年12月份的分錄不變。不明白1月份的分錄？
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2019-04-04
對上年的匯算清繳我一直存在這樣一個問題，是上年，會計入賬了，但是入錯了分錄的，還有去年入賬了，今年才回來發(fā)票的，這種才通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整去年損益，去匯算清繳里面調(diào)整嗎?如果本該去年入賬而沒有入賬的，能夠也通過以前年度損益科目調(diào)整嗎？再去匯算里面調(diào)整嗎？
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2018-03-24
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當(dāng)年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務(wù)成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
1.整個環(huán)節(jié)的增值部分是多少，是（300-50）還是（300-0）？ 2.因為視同銷售原理涉及到增值稅鏈條完整性，我想問最后環(huán)節(jié)的銷項稅額和最初采購的進項稅額 數(shù)額并不相等，完整性的意思不是 稅額余額為0嗎？
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2020-04-24
您好，2020年財務(wù)報表因為審計做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
7/634
2022-02-14
以前年度損益調(diào)整科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤中，房期損益科目做接轉(zhuǎn)還轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
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2018-11-22
老師您好去年的分錄寫錯了，分錄是借管理費用-交通費6000貸：預(yù)付賬款-待攤費用-房租6000今年如何調(diào)整？
8/280
2021-05-19
以前年度捐益調(diào)整 凈利潤 +年初未分配利潤 不于年末未分配利潤， 我?guī)?wù)那里做錯了，我要從那查起？謝謝
1/497
2018-05-07
19年未分配利潤年初數(shù)—凈利潤累計數(shù)不等于未分配利潤期末數(shù)，怎么回事，有一項以前年度損益調(diào)整
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2020-04-21
小會計企業(yè)準則里面沒有以前年度損益調(diào)整科目，看說明是當(dāng)期損益入未分配利潤，那分錄怎么寫?。?/span>
1/944
2018-07-31
我的期末未分配利潤不等于期初未分配利潤加本年凈利潤 剛好差一個所得稅匯算的金額 怎么調(diào)整呢
1/3526
2018-05-14
老師，利潤表的未分配利潤與資產(chǎn)負債表的未分配利潤差了44萬是哪里錯了？ （沒有以前年度損益調(diào)整）
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2023-11-22