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老師，您好，我的賬套沒有以前年度損益調整這個科目，最近做所得稅匯算清繳交了所得稅，然后我在網上查到了兩種方法：1、直接轉入未分配利潤：借：利潤分配－未分配利潤 貸：銀行存款 2、計入當期損益：借：所得稅費用 貸：應交稅費－應交所得稅，交納時借：應交稅費－應交所得稅 貸：銀行存款 我個人覺得方法1合適，請老師解疑，謝謝
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2020-06-08
老師，請問下我匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額（填寫平均值，單位：萬元）寫12月資產負債表12月期末資產總計嘛？還是算成平均數，比如資產總計120萬 填10萬？
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2019-04-25
老師 你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業(yè)所得稅，我知道不影響今年的所得稅匯算清繳，但是我想問下今年5月進行18年的所得稅匯算的時候，補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列？
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2019-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數和資產總額 如果是年中才注冊的公司 要怎么算的 只算開始的那幾個月平均數 還是整年一起平均 比如我就最后一個季度4個人 那我年度填1個人 還是4個人呢
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2021-05-28
18年度應納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調整時直接沖減以前錯誤分錄未做以前年度損益調整。再做正確分錄繳納稅款。導致19年度增值稅申報表收入累計金額比19年度利潤表累計金額多了這筆收入。1.我現在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關系嗎？
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2020-04-21
所得稅匯算清繳后，要補交稅款導致利潤分配-未分配利潤減少，如果要調整資產負債表是不是直接增加應交稅費的金額和減少利潤分配-未分配利潤的期初數就行，分錄還是這樣做借:以前年度損益調整 貸:應交稅費- 應交所得稅 借：應交稅費- 應交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前度損益調整
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2017-06-16
老師，匯算清繳的時候補繳稅款了 做分錄應該是借以前年度損益調整，貸應交稅費 再借應交稅費貸銀行 那么我們是小企業(yè)會計準則 沒有以前年度損益調整科目 可以直接計入本年利潤嗎？
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2020-07-13
老師好，財務報表中稅金及附加數據包含補繳18年度10-12月份的數據，當時科目沒有通過以前年度損益調整直接計入未分配利潤。那今年所得稅匯算清繳19年度，稅金及附加這一欄數據要扣掉計提的18年度10-12月份數據嗎？
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2020-05-04
匯算清繳的\\\\"企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表“的”103資產總額（填寫平均值，單位：萬元） “要怎么填？（年初+年末）/2。是資產負債表的那個數？
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2021-05-12
2016年度的長期其他應付款貸方金額，稅務局檢查要求調入營業(yè)外收入，所得稅匯算清繳報表也做了修改了，我賬上調賬的時候做分錄，是借：其他應付款 貸：以前年度損益調整嗎？還走營業(yè)外收入這個科目嗎？
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2017-11-25
老師 請問資產負債表的未分配利潤的年初數是一年內都不會有變化嗎 如果所得稅匯算清繳時有以前年度損益調整科目 科目余額表的未分配利潤起了變化 但資產負債表的未分配利潤卻沒有變 這是什么原理呢 謝謝老師的解答
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2016-07-07
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調增一筆不應計入費用的業(yè)務。所得稅匯算清繳補交2000多，現在我把所得稅匯算清繳補稅的分錄做好了，借以前年度損益調整貸應交所得稅，借應交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。之前調得那筆賬是借管理費用貸其他應付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因為其他應付款一直有余額掛著
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2020-06-09
2021年個人所得稅匯算清繳前，2021年住戶租金一直沒扣除過，還能扣除嗎？自己申報時，選擇扣除年度是2022，不讓選擇，意思是只能在2022年度預扣預繳時，才能享受扣除嗎？
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2022-04-03
老師我們去年最后一個季度的現金流量表都是零 去年一整年呢 只有最后一個季度讓稅務局帶開了一張專票 今年的匯算清繳現金流量表我 該怎么填呢
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2022-03-08
老師好，企業(yè)現在匯算清繳，由于19年做了以前年度調整損益，導致未分配利潤的差額不等于凈利潤，差額就是以前年度調整損益，請問這個申報年報可以嗎？
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2020-03-13
公司去年第四季存貨過期，至今沒做清單申報?，F在公司大面積虧損，解散需要申報2017年匯算清繳，是可以直接在匯算清繳上做調增？（對已申報去年第四季度企業(yè)所得稅申報有沒影響）還是必須先做清單申報？（虧損金額大于過期存貨價值）
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2018-03-18
今年才做往年贈送物資清單，可以這樣做嗎借庫存，貸以前年度盈余調整
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2022-01-13
我在匯算清繳前是虧損清繳后由于招待費調增所以補交所得稅134.85，我公司是2017年第二季度注冊的新公司，前兩季度是核定征收，繳納所得稅1239.15，第四季度是查賬征收，會計分錄怎么做，
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2018-05-28
老師，我是季度定額30000元的個體工商戶。這個季度開了25萬元的普通發(fā)票，請問增值稅以及個人所得稅怎樣繳納?年度還要匯算清繳嗎？
1/1784
2019-05-09
老師，我們今年收到老板21年忘記報銷的差旅費5萬，請問這個5萬，能在22年匯算清繳的時候扣除嗎？我們是小企業(yè)會計制度
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2022-08-24