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老師， 截至2019年所得稅虧損1259萬，2020當(dāng)期會計(jì)利潤總額38萬，2021年當(dāng)期會計(jì)利潤1482萬，2020報表期初未分配利潤-1016萬，盈余公積17萬。請問： 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額？ 2020年要是做遞延所得稅分錄，如何編制？ 2、2021財務(wù)利潤表中 凈利潤數(shù)據(jù)是多少 ？2021計(jì)提法定盈余公積基數(shù)是什么？（需要計(jì)算過程）
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2020-12-05
老師好，請問例題15：①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進(jìn)行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對呢（圖2）
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2020-07-29
電商促銷送積分　借銀行存款　2000　貸　主營業(yè)務(wù)收入1500　遞延收益500　　不考慮增值稅，如果消費(fèi)者沒有再次使用積分，怎么辦？對于所得稅來說　有沒有時間限制，是規(guī)定在一年內(nèi)　遞延收益必須確認(rèn)收入嗎？
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2020-10-15
整理亂賬問題： 1，印花稅少計(jì)提 2，利潤為虧損并不需要繳納企業(yè)所得稅 請問 經(jīng)過重新調(diào)賬，企業(yè)為虧損狀態(tài)，已交的企業(yè)所得稅可不可以計(jì)入遞延收益科目中？ 借：遞延收益 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2024-09-26
我公司建廠廠房時支付的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，現(xiàn)在收到了全額的基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)補(bǔ)助款，我可不可以收到借：銀行存款，貸：遞延收益。然后按房子的折舊年限進(jìn)行攤銷;借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入政府補(bǔ)助的
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2018-03-30
老師你好，我們公司本來是12號發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資，這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資，這個個人所得稅我不就延遲報了嗎？我應(yīng)該怎么調(diào)整過來？
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專項(xiàng)資金，事前立項(xiàng)，分階段撥付。這個會計(jì)分錄要怎么寫？我初步是這樣做的借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100發(fā)生費(fèi)用借：管理費(fèi)用 5 貸：銀行存款 5借：遞延收益 貸：營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤總額540萬，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開支福利費(fèi)200,000。開支工會經(jīng)費(fèi)￥30,000。開支職工教育經(jīng)費(fèi)￥90,000。（規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支4萬 購國債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬，期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬，期初70萬，無期他納稅調(diào)整項(xiàng)目。
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2021-09-17
投資房地產(chǎn)的公允價值變動產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅確實(shí)首先影響的是資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)以及其他綜合收益。 具體來說，當(dāng)房地產(chǎn)的公允價值發(fā)生變動時，若其為上升且被確認(rèn)為其他綜合收益，則應(yīng)計(jì)算相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債；若為下降且能夠抵減未來的可征稅收入，則可能形成遞延所得稅資產(chǎn)。 這部分遞延所得稅涉及的記賬處理通常如下: 1. 確認(rèn)其他綜合收益時，相應(yīng)地調(diào)整“累積其他綜合收益”賬戶。 2. 計(jì)算因公允價值變動引起的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)變化額。 3. 調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，并對應(yīng)在“累積其他綜合收益”的稅后列報相應(yīng)金額的變動。 當(dāng)這類房地產(chǎn)出售或發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變動時（即這部分公允價值調(diào)整實(shí)際影響稅基的時候），會沖銷相應(yīng)的累積其他綜合收益，并將影響反映入利潤表。這時，之前認(rèn)為僅影響其他綜合收益和資產(chǎn)負(fù)債表的遞延所得稅會通過計(jì)入利潤表的所得稅費(fèi)用（或收益）反應(yīng)出來。 因此，在習(xí)題中看到涉及所得稅費(fèi)用（流入利潤表損益）可能是因?yàn)樯婕暗氖巧鲜龅倪f延所得稅的沖銷與反轉(zhuǎn)過程。」 - - - - - - - - - - - - - - - 這個可以理解為，其他綜合收益最后有兩種流動歸屬，一種
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2024-04-20
發(fā)票過期未抵扣有什么補(bǔ)救辦法嗎？
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2017-05-24
發(fā)票過期未認(rèn)證怎么辦
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2015-10-09
發(fā)票過期未認(rèn)證要如何處理
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2019-03-29
短期借款跟長期借款的區(qū)別
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2016-11-07
我籌建期間費(fèi)用直接計(jì)入開辦費(fèi)可以不，不分明細(xì)，
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2020-12-07
籌建期，營運(yùn)期，終結(jié)期與投資期，營業(yè)期，終結(jié)期，是同一種意思的不同表達(dá)嗎？
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2019-11-10
我看到有人說發(fā)票過期了，開出去會怎樣，想問下怎么知道發(fā)票過期了，指的是什么過期了？
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2016-09-28
發(fā)票過期了，勾選通過了，這樣做有什么風(fēng)險
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2017-09-20
怎么區(qū)分長期借款和短期借款？
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2015-11-12
課件里面，計(jì)提長期借款費(fèi)用，借財務(wù)費(fèi)用，貸長期借款-長期借款利息！為什么利息費(fèi)用的計(jì)提貸方是進(jìn)入長期借款這個科目
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2015-04-09
會計(jì)籌建期跟營業(yè)期是什么意思
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2021-08-22