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老師你好，我們公司本來是12號發(fā)工資的，現(xiàn)在延遲到20號發(fā)工資，這個月 個人所得稅是24號前報稅即可。 但我們公司以后都是20號發(fā)工資，這個個人所得稅我不就延遲報了嗎？我應(yīng)該怎么調(diào)整過來？
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2020-02-18
公司是技術(shù)服務(wù)行業(yè)，收到一筆專項資金，事前立項，分階段撥付。這個會計分錄要怎么寫？我初步是這樣做的借：銀行存款 100 貸：遞延收益 100發(fā)生費用借：管理費用 5 貸：銀行存款 5借：遞延收益 貸：營業(yè)務(wù)收入
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2017-06-21
投資房地產(chǎn)的公允價值變動產(chǎn)生其他綜合收益的遞延所得稅確實首先影響的是資產(chǎn)負(fù)債表中的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)以及其他綜合收益。 具體來說，當(dāng)房地產(chǎn)的公允價值發(fā)生變動時，若其為上升且被確認(rèn)為其他綜合收益，則應(yīng)計算相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債；若為下降且能夠抵減未來的可征稅收入，則可能形成遞延所得稅資產(chǎn)。 這部分遞延所得稅涉及的記賬處理通常如下: 1. 確認(rèn)其他綜合收益時，相應(yīng)地調(diào)整“累積其他綜合收益”賬戶。 2. 計算因公允價值變動引起的遞延所得稅負(fù)債或資產(chǎn)變化額。 3. 調(diào)整遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債，并對應(yīng)在“累積其他綜合收益”的稅后列報相應(yīng)金額的變動。 當(dāng)這類房地產(chǎn)出售或發(fā)生實質(zhì)性的變動時（即這部分公允價值調(diào)整實際影響稅基的時候），會沖銷相應(yīng)的累積其他綜合收益，并將影響反映入利潤表。這時，之前認(rèn)為僅影響其他綜合收益和資產(chǎn)負(fù)債表的遞延所得稅會通過計入利潤表的所得稅費用（或收益）反應(yīng)出來。 因此，在習(xí)題中看到涉及所得稅費用（流入利潤表損益）可能是因為涉及的是上述的遞延所得稅的沖銷與反轉(zhuǎn)過程?！?- - - - - - - - - - - - - - - 這個可以理解為，其他綜合收益最后有兩種流動歸屬，一種
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2024-04-20
老師，我企業(yè)出納在2017年增值稅進(jìn)項認(rèn)證逾期，進(jìn)項5萬多是用于出口退稅用的，后通過打報告申請到總局，總局只同意退回逾期的進(jìn)項稅5萬多元。出口退稅系統(tǒng)里當(dāng)時就掛無信息延期申報。問1.我企業(yè)收到的稅務(wù)局直接給系統(tǒng)里增加了留底進(jìn)項稅，這個如何做分錄？2.外銷發(fā)票部分和貨品發(fā)票如何處理？
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2019-05-28
請問各位老師，對于權(quán)益法長投假設(shè)企業(yè)長期持有，對于其他綜合收益引起的變動不確認(rèn)遞延所得稅，憑證賬簿上都沒有發(fā)生額，這個所得稅也要填寫嗎，如果這里打勾的地方要填所得稅的話，不會賬表不符嗎？？還是說直接填0呢？個人覺得填0也沒關(guān)系，可比性也沒受到影響，長期持有上一期肯定也是0。
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2020-05-02
老師， 截至2019年所得稅虧損1259萬，2020當(dāng)期會計利潤總額38萬，2021年當(dāng)期會計利潤1482萬，2020報表期初未分配利潤-1016萬，盈余公積17萬。請問： 1、2020、2021年度賬務(wù)所得稅分錄編制及金額？ 2020年要是做遞延所得稅分錄，如何編制？ 2、2021財務(wù)利潤表中 凈利潤數(shù)據(jù)是多少 ？2021計提法定盈余公積基數(shù)是什么？（需要計算過程）
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2020-12-05
老師，怎么簡單解讀這個政策：制造業(yè)中小微企業(yè)實施延緩繳納第四季度部分稅費政策，其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費的50%，制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費的全部。符合條件的企業(yè)（含個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè)、個體工商戶）通過電子稅務(wù)局申報時可選擇緩繳，便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
老師，上午好！問一下未決訴訟賬務(wù)處理。跨年了的賬務(wù)處理。前一年發(fā)生時 借：營業(yè)外支出 1000貸：預(yù)計負(fù)責(zé) 1000并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。借：遞延所得稅資產(chǎn)250 貸：所得稅費用250.第一年確認(rèn)訴訟費用1500借：以前年度損益調(diào)整500預(yù)計負(fù)債1000貸：其他應(yīng)付款1500.老師，遞延所得稅怎么寫分錄。具體上次老實講了。有點混淆了，麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝！
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2020-08-10
老師，關(guān)于研發(fā)費用的賬務(wù)處理的思路，幫我看下是否是這樣的。1.收到政府資金進(jìn)行創(chuàng)新研發(fā)，賬務(wù)處理：借：銀行存款，貸：遞延收益。2.研發(fā)支出：借：研發(fā)支出-費用化支出/資本支出，貸：材料/應(yīng)付職工薪酬/折舊。把費用化支出損益化，借：管理費用-研究費用，貸：研發(fā)支出/費用化支出。4.結(jié)轉(zhuǎn)遞延收益：營業(yè)外收入-政府補助，貸：遞延收益
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2016-06-06
老師好，請問例題15：①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進(jìn)行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對呢（圖2）
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2020-07-29
老師，公司建設(shè)一個固定資產(chǎn)項目，假如計劃投資1000萬元，其中地方財政補助50%，單位自籌50%，財政部分前期先拔付30%，待驗收后再拔付20%（驗收前企業(yè)先墊付）.按要求通過專項應(yīng)付款核算。分錄：<br>前期收到財政30%款時，1、借：銀行300萬，貸：專項應(yīng)付300萬。支付時，借：在建工程1000萬，貸：銀行1000萬。后續(xù)沖減專項應(yīng)付及收回墊付的財政款部分20%應(yīng)如何分錄？是不是要將專項轉(zhuǎn)遞延收益，如，借：專項300萬，貸：遞延收益300萬，請老師列出具體分錄過程
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2021-03-23
2019年甲公司利潤及有關(guān)資料如下1.當(dāng)年的潤總額540萬，當(dāng)年工資薪酬￥1,000,000。開支福利費200,000。開支工會經(jīng)費￥30,000。開支職工教育經(jīng)費￥90,000。（規(guī)定的不能超過的比例分別是職工薪酬的14%、2%、8%）：違法稅法規(guī)定的罰款￥100,000。業(yè)務(wù)招待費超支4萬 購國債利息收入￥20,000。 2. 2019年未梯所得稅負(fù)債120萬，期初100萬 遞延所得稅資產(chǎn)期末80萬，期初70萬，無期他納稅調(diào)整項目。
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2021-09-17
發(fā)票過期未抵扣有什么補救辦法嗎？
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2017-05-24
發(fā)票過期未認(rèn)證怎么辦
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2015-10-09
發(fā)票過期未認(rèn)證要如何處理
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2019-03-29
短期借款跟長期借款的區(qū)別
1/941
2016-11-07
計提利息，短期利息8266.67，長期利息12400，長期借款是一次性還本付息，請問賬務(wù)處理分錄怎么做？如果長期借款是分期付息，請問賬務(wù)處理分錄怎么做？
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2014-11-08
我籌建期間費用直接計入開辦費可以不，不分明細(xì)，
1/547
2020-12-07
籌建期，營運期，終結(jié)期與投資期，營業(yè)期，終結(jié)期，是同一種意思的不同表達(dá)嗎？
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2019-11-10
我看到有人說發(fā)票過期了，開出去會怎樣，想問下怎么知道發(fā)票過期了，指的是什么過期了？
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2016-09-28
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