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借：銀行存款 帶主營業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實際繳稅的時候：借未交增值稅 貸：現(xiàn)金嗎？
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2018-09-11
股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的股權(quán)溢價轉(zhuǎn)讓要不要交增值稅的？涉及到什么稅？
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2017-08-24
老師問下如果本月不用交增值稅，還要結(jié)轉(zhuǎn)科目出來嗎？ 要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅出來嗎
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2018-01-12
小規(guī)模 有1200的增值稅是免征，我想請問老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目怎么轉(zhuǎn)出來
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2019-05-28
個體核定10萬元免稅，如果超過10萬元是全額交增值稅還是超出的部分交增值稅？
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2019-09-05
小規(guī)模納稅人季度沒有超過30萬，免增值稅，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入其他收益嗎
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2024-11-28
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借：工程施工 48.5 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 （進 1.5貸：應(yīng)付賬款：50 ？？難道再補一筆 借：應(yīng)交稅——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 1.5 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅：1.5）
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，借其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借：其他業(yè)務(wù)收入40000 元、 應(yīng)交稅費-簡易計稅2000元，貸其他應(yīng)收款42000 。 本月應(yīng)交增值稅2000元，未做分錄，銀行交增值稅2000元。分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ，請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做？
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2019-04-16
老師，我有兩個問題。 1應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，為什么進項稅額在借方，銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應(yīng)交稅費-未交增值稅和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師，初級實務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
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2019-01-01
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ，是結(jié)轉(zhuǎn)的時候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅？
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2020-05-25
代開專票分錄：借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/城建稅等 貸銀行存款等。不需要計提增值稅嗎？？
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2018-10-12
確認(rèn)收入時，借：銀行存款貸 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 請問確認(rèn)免稅時，會計分錄是怎樣的？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，還是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
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2019-07-10
應(yīng)交增值稅的增加，為什么登記在貸方？
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2019-01-08
老師，稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時記入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，變?yōu)橐话慵{稅人后才有機會抵扣820元的稅， 要不要做調(diào)整分錄：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2/625
2016-10-10
老師，待認(rèn)證進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項稅1000貸：銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅借：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出1000貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅1000這樣對嗎
1/426
2020-04-10
老師，初級實務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時，支付相關(guān)交易費用取得增值稅專用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)出售時貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒銷項稅啥抵扣啊
1/2208
2018-12-31
老師您好！請問增值稅申報表一上的上期留抵稅額應(yīng)該和我賬上的應(yīng)交增值稅的哪個金額是一致的？是銷項減進項的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅的科目一致么？
4/1527
2022-03-24
老師好！想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣，按9%抵扣，如票面256元，則可抵稅額256/（1+9%）*9%=21.14元，賬務(wù)處理 借：管理費用-差旅費234.86，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅21.14，貸：銀行存款256元，這個稅額抵扣時不需認(rèn)證勾選，納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細(xì)) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證按這樣報，以上針對車票是這樣操作嗎？謝謝！
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2024-03-09