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預收帳款（負債）：（1）借方余額 對方欠我們 （2）貸方余額 我們欠對方 預付賬款（資產）：（1）借方余額 對方欠我們 （2）貸方余額 我們欠對方 預收帳款（負債）：（1）借方余額 對方欠我們 （2）貸方余額 我們欠對方 預付賬款（資產）：（1）借方余額 對方欠我們 （2）貸方余額 我們欠對方 這們理解對方對嗎？
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2018-06-12
老師好，請問24年的年終獎2萬元在24年12月忘記記賬，但是年終獎2萬在25年1月已經支付，在25年3月更正申報了個稅，25年3月企業(yè)所得稅匯算清繳時候在職工薪酬稅處調減了2萬。匯算清繳調減后，我還需在25年的4月記賬憑證中補計：24年2萬元工資計提和工資發(fā)放記錄嗎？
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2025-05-28
匯算清繳，103資產總額填列的數(shù)字=〔（1月資產總額期初數(shù)+3月資產總額期末數(shù)）/2+（4月資產總額期初數(shù)+6月份資產總額期末數(shù)）/2+（7月份資產總額期初數(shù)+9月份資產總額期末數(shù)）/2+（10月份資產總額期初數(shù)+12月份資產總額期末數(shù)）/2〕/4 4月資產總額期初數(shù)是3月資產總額期末數(shù)嗎？
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2020-05-09
1月預付款給A公司10萬元，2月開回發(fā)票10萬元，3月A公司返利2萬元虛擬貨幣（直接充值到網絡平臺）并開回2萬紅字信息表沖回之前的10萬發(fā)票。這樣我的預付款就少了2萬元的發(fā)票，而他們也沒有實際返回賬款只是虛擬貨幣。請問該怎么做賬務處理呢。麻煩老師幫我解答一下
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2020-02-29
甲公司2×23年1月1日開始執(zhí)行一項積分計劃，約定客戶每消費一元可積一分，滿100分可抵現(xiàn)金1元。2×23年共發(fā)生符合條件的銷售額2 000萬元，積分2 000萬分；甲公司預計將有100%的積分被使用。當年沒有客戶使用所授予積分。下列關于甲公司積分業(yè)務的處理，表述正確的有
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2024-01-17
一般納稅人 1月份 銷項稅20 進項稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項稅30 進項稅5 上期留底20-19+2=3元 進項稅轉出0.5元 1月份繳納增值稅30-5+3+0.5=28.5元 請問1月份跟2月份關于增值稅的會計分錄是什么的呢？借方是什么？貸方是什么？不要告訴我不做會計分錄。
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2022-03-31
您好，老師，我在提交年度匯算清繳時遇到了錯誤提示103，能教下我怎么解決嗎？以下是具體錯誤信息： 申報表無法填寫：（103），異常原因：1010430006000024：當前申報納稅人相同年度存在多條有效的彌補虧損臺帳數(shù)據信息，詳細信息如下： 2012年度，共2條 2013年度，共2條 2014年度，共2條 2015年度，共2條
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2019-05-11
老師。我們2月份過年整個2月共（含周六日3至18號+24和25號）放了18天假，正常單位上班11天（工作日），國家法定日剩下的工作日是18天；2月26日來了一個新員工，2月份就上了4天班；他的工資是6000/月；二月份的工資應該是多少呢？6000/11=545.45*4=2181.81元；還是6000/18=333.33*4=1333.33元；還是有其他算法？
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2024-02-28
假定甲、乙兩只股票最近4年收益率的有關資料如下： 年份 甲股票的收益率 乙股票的收益率 2020 6% 12% 2021 9% 7% 2022 10% 6% 2023 7% 11% 要求：計算甲、乙兩只股票收益率的標準差；答案：甲股票收益率的標準差 =√([(6%-8%)^2+(9%-8%)^2+(10%-8%)^2+(7%-8%)^2 ]/3)=1.83%請問老師，為什么除以3？4個股票不應該是除以4嗎？
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2023-03-27
大發(fā)公司20×1年銷貨額1000000元，稅后凈利90000元，其他資料如下： (1)財務杠桿系數(shù)1.6，固定營業(yè)成本240000元； (2)所得稅率25%； (3)20×1年普通股股利21000元。 要求： (1)若預期20×2年銷貨額為1200000元，則20×2年的EPS會較20×1年增加多少百分比 (2)若每年股利金額固定，試求能支付股利前提下的銷售額。
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2022-05-11
老師好，請問，我2月開的一張銷項票，在3月做了紅沖，但稅款還是在3月交了，但我又不得不把2月那張憑證沖掉，但一沖掉了，在3月交的2月稅款，就會有個借方余額在那里了，3月重新開票的金額比原2月那個小10萬，所有的金額都自動加減了，我要怎么處理這些差額呢？
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2025-04-01
2月20日發(fā)貨，票未開；3月2日開票；3月5日收到貨款，會計分錄，您看對不對？2月20日：借：發(fā)出商品 貸：庫存商品3月2日：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額；借：主營業(yè)務成本 貸：發(fā)出商品3月5日：借：銀行存款 貸：應收賬款月末需要對應收賬款進行暫估入賬嗎？
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2019-03-22
2.R 公司 2×19年4月1日發(fā)行6年期的債券。該債券的面值為1000000元,票面利率為6%, 每半年支付一次利息。已知該債券發(fā)行時的市場利率為5%。要求; (1)計算該債券的發(fā)行價格。(PF,2.5%,12)=0.7436:(PIA2.5%,12)=10.2578. (2)編制該債券發(fā)行期間的利息計算表。 (3)編制 2×19年 12 月31 日R公司與債券有關的會計分錄。
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2022-06-11
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票，那么2月我要申報增值稅多少，如果申報增值稅，我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ，銷項稅0.8萬，而我3月份要開發(fā)票12萬，又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理？
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2019-03-11
老師，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵10萬，公司用這錢支付模具費10萬，由于模具費使用權不是公司，故做長期待攤費用處理（分5年攤銷）。收到錢：借：銀行存款10萬，貸：遞延收益10萬。攤銷模具費（按年）：借：制造費用2萬，貸：長期待攤費用2萬。結轉遞延收益：借：遞延收益2萬，貸：營業(yè)外收入：2萬。老師，是這樣嗎
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2016-01-11
老師，請問，我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，之前有空調是暫估的，現(xiàn)在進項票進來了，要怎么樣處理呢？我暫估的時候是：借：庫存商品2萬（4臺空調）貸應付賬款2萬，結轉成本：借主營業(yè)務成本：2萬，貸庫存商品2萬，現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
4. 單選題 《財政部 國家稅務總局 保監(jiān)會關于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》中規(guī)定：對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產品的支出，允許在當年（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為（ ）/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎？2.?，F(xiàn)在小規(guī)模都是一個季度一報，我們單位1月份收入2萬，沒交增值稅，把增值稅轉入了營業(yè)外收入，2月份收入16萬，在稅務局代開的專票，全額征稅了，3月份收入2萬，增值稅的稅金我是轉為營業(yè)外收入還是需要直接交稅呢？
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2017-04-10
我們一季度只有2月份有收入，二季度沒有收入，現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個成本工資結轉多了，我想把一季度的營業(yè)成本調一下，是把營業(yè)成本調低點，我是反結賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了，做一筆正確的分錄。還是反結賬到2月份去做一筆紅沖，再做一批正確的分錄？
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2021-06-30
匯算清繳，資產總額平均值=〔（1月資產總額期初數(shù)+3月資產總額期末數(shù)）/2+（4月資產總額期初數(shù)+6月份資產總額期末數(shù)）/2+（7月份資產總額期初數(shù)+9月份資產總額期末數(shù)）/2+（10月份資產總額期初數(shù)+12月份資產總額期末數(shù)）/2〕/4 4月資產總額期初數(shù)是3月資產總額期末數(shù)嗎？
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2019-05-11