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開(kāi)的專(zhuān)票，銷(xiāo)售額不超過(guò)3萬(wàn)，交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎？
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2017-04-17
一般人本月有一張銷(xiāo)項(xiàng)票含稅額是150，稅率是3％，會(huì)計(jì)讓按17％報(bào)稅，是應(yīng)該150/1.17這樣算出不含稅銷(xiāo)售額嗎？還是用不含稅額＊0.17算出稅額呢
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2017-05-12
一般納稅人單位，做汽車(chē)銷(xiāo)售的，這邊從廠家進(jìn)車(chē)，后來(lái)買(mǎi)出去，但開(kāi)的票是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不是機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，他們有的地方開(kāi)的是機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票，有點(diǎn)疑問(wèn)?我有好幾個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún)你們
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2019-03-17
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣，現(xiàn)需紅沖，需由購(gòu)買(mǎi)方提供紅字信息表，銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票，購(gòu)買(mǎi)方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷(xiāo)售方嗎？銷(xiāo)售方依據(jù)紅字信息表開(kāi)紅字發(fā)票，開(kāi)票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的？
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2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開(kāi)票超過(guò)500萬(wàn)就升為一般納稅人了，想問(wèn)一下，這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎，比如我1-6月份有開(kāi)票銷(xiāo)售，但是我7-9月份沒(méi)有開(kāi)票銷(xiāo)售，10-12月份又開(kāi)票銷(xiāo)售，這樣怎么算
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2023-12-26
老師，你好 我公司銷(xiāo)售商品遇到三種情況 一、公司銷(xiāo)售開(kāi)票給客戶(hù)就收到客戶(hù)對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷(xiāo)售開(kāi)票給客戶(hù)沒(méi)有走對(duì)公賬戶(hù)(走私帳)。 三、公司銷(xiāo)售開(kāi)票給客戶(hù)，客戶(hù)當(dāng)月沒(méi)有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入？
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2019-06-25
老師你好！因4月份調(diào)整增值稅稅率，3月份銷(xiāo)售有未開(kāi)票銷(xiāo)售，并且未開(kāi)票銷(xiāo)售額在3月份已申報(bào)納稅，這部分在4月份開(kāi)了16個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)納稅時(shí)，要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)售額與稅款呢？謝謝
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2019-05-07
4月份貨物銷(xiāo)售重復(fù)開(kāi)了一張發(fā)票，銷(xiāo)售額10000，忘記作廢，5月份開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)貨物銷(xiāo)售的正數(shù)發(fā)票，但是“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話，后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000，本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
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2018-06-01
電氣公司，有這樣一個(gè)稅金計(jì)提公式：目前稅金指增值稅、附加稅及預(yù)繳所得稅，公式如下當(dāng)（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）>開(kāi)票金額*5%時(shí)：稅金=（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）*0.17*1.15+銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額*1.03%當(dāng)（銷(xiāo)售發(fā)票含稅金額-對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額）小于等于開(kāi)票金額*5%時(shí)：稅金=銷(xiāo)售發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額*5.03%(對(duì)應(yīng)的購(gòu)進(jìn)發(fā)票含稅金額=材料成本)請(qǐng)問(wèn)5%，1.15，1.03%，5.03%這三個(gè)數(shù)是怎么算出的？
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2018-12-04
老師，您好，銷(xiāo)售方上月銷(xiāo)售商品已開(kāi)具專(zhuān)票，本月購(gòu)買(mǎi)方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要求退回商品，購(gòu)買(mǎi)方已抵扣發(fā)票，是不是由購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)紅字信息表，把紅字信息表給銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售方開(kāi)具紅沖發(fā)票？老師，是這樣的流程嗎？我不太懂
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2021-09-14
請(qǐng)問(wèn)老師，我公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人，大多數(shù)商品是零售給個(gè)人的，銷(xiāo)售時(shí)都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給顧客，這樣的話開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)售額是不是就不完整了？抵扣的時(shí)候把沒(méi)開(kāi)票的銷(xiāo)售額加在一起報(bào)就行是吧？還是怎么操作比較好
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2022-08-06
老師，18年5月稅率從17%降到16%，我4月做了未開(kāi)票銷(xiāo)售134.19，7月份開(kāi)發(fā)票，增值稅表一是填的負(fù)數(shù)申報(bào)，賬上沒(méi)去沖原來(lái)的未開(kāi)票銷(xiāo)售，導(dǎo)致利潤(rùn)表上的銷(xiāo)售額跟增值稅申報(bào)表上的銷(xiāo)售額差了1034.19，現(xiàn)在做年報(bào)要怎么調(diào)整？
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2019-05-20
我們公司是銷(xiāo)售混凝土公司，在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，合同單價(jià)為含運(yùn)費(fèi)單價(jià)，那么我們?cè)陂_(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票時(shí)，發(fā)票單價(jià)含運(yùn)費(fèi)，全都進(jìn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那在進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用時(shí)又去代開(kāi)了運(yùn)輸發(fā)票，是不是重復(fù)納稅，這個(gè)怎么進(jìn)行稅收籌劃？
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2020-05-11
老師你好，我們銷(xiāo)售是好幾個(gè)品種在一張小票上，是在小票總的錢(qián)款上打的優(yōu)惠，比如：銷(xiāo)售a……56.80元 銷(xiāo)售b……49.60元 銷(xiāo)售c……35.90元，出小票是142.30元，實(shí)收現(xiàn)金142.00元，優(yōu)惠2.30元。不是單一品種，出現(xiàn)這樣情況怎么辦，請(qǐng)老師幫忙看看，謝謝了
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2018-11-22
老師，發(fā)生銷(xiāo)售折讓?zhuān)N(xiāo)售方已全額開(kāi)具發(fā)票，我購(gòu)貨方已進(jìn)行認(rèn)證，我購(gòu)貨方申請(qǐng)開(kāi)具紅字信息表，打印蓋章后交給銷(xiāo)售方，銷(xiāo)售方開(kāi)具紅字發(fā)票，并將開(kāi)好的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)寄給了我購(gòu)貨方，這些業(yè)務(wù)我購(gòu)貨方怎么做賬？
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2019-12-12
老師，一般納稅人，買(mǎi)進(jìn)貨物銷(xiāo)售時(shí)，代理記賬只能按實(shí)際進(jìn)項(xiàng)票和銷(xiāo)項(xiàng)票來(lái)入賬，下面幾種情況應(yīng)該怎么計(jì)算庫(kù)存？ 1.買(mǎi)進(jìn)貨物，進(jìn)項(xiàng)票已收到，將貨銷(xiāo)售出去了，但本期暫未開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票，后期一定會(huì)開(kāi)出； 2.銷(xiāo)項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票都未開(kāi)，但實(shí)際已把貨銷(xiāo)售出去了； 3.買(mǎi)進(jìn)貨物，但未收到進(jìn)項(xiàng)票就已經(jīng)銷(xiāo)售出去了，并開(kāi)具了銷(xiāo)項(xiàng)票
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2018-12-14
小規(guī)模自開(kāi)專(zhuān)票不在免征額的范圍內(nèi)么？一季度就1月份開(kāi)了張含稅的92000不含稅89320.39，我填在了免稅銷(xiāo)售額欄，提示我和稅務(wù)局的對(duì)不上
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2020-04-11
本納稅人用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷(xiāo)售額占比計(jì)算期為 年 月至 年 月，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì) 元，全部銷(xiāo)售額 元，占比為 %。 公司開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票有硬件10萬(wàn)和軟件20萬(wàn)。其中有研發(fā)費(fèi)用15萬(wàn)和電信費(fèi)5萬(wàn)。是否全部銷(xiāo)售額填30萬(wàn)，此期間提供郵政服務(wù)、電信服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)、生活服務(wù)銷(xiāo)售額合計(jì)20萬(wàn) 元？
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2019-04-18
小規(guī)模，一個(gè)季度交稅一次，9w以?xún)?nèi)不用交稅，本季度稅務(wù)代票發(fā)票370000，小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額，還要不要填寫(xiě)？
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2018-01-15
你好想問(wèn)下 我外購(gòu)了免稅的豬肉發(fā)票贈(zèng)送給客戶(hù)，我方企業(yè)（一般納稅人）做視同銷(xiāo)售稅率是多少？
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2021-10-19