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借：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 ? ?貸：其他應(yīng)收款-社保 1766.10 ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-公積金 226.00 ? ? ? ? 其他應(yīng)付款-王雨墨 9078.34 結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 ?借：管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 11070.44 ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬 -應(yīng)付職工工資11070.44 老師好，問(wèn)一下軟件有結(jié)轉(zhuǎn)功能，還需要手工入結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？
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2019-11-06
發(fā)生時(shí)，借：其他應(yīng)收款 10000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 10000；現(xiàn)在確定這邊其他應(yīng)收款收不回來(lái)了，該怎么調(diào)整呢？借：營(yíng)業(yè)外支出 10000 貸：其他應(yīng)收款 10000 這樣做嗎？
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2022-02-28
四月計(jì)提工資39000元，其他應(yīng)收款－工作服650元　、其他應(yīng)收款－意外險(xiǎn)831.3元。而五月份時(shí)應(yīng)付職工薪酬科目實(shí)際35230元，其他應(yīng)付款－工作服實(shí)際542元，其他應(yīng)收款－意外險(xiǎn)實(shí)際發(fā)生831元。這之間的差額如何處理呢？
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2017-06-22
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動(dòng)負(fù)債是指不能歸屬于短期借款,應(yīng)付短期債券券,應(yīng)付票據(jù),應(yīng)付帳款,應(yīng)付所得稅,其他應(yīng)付款,預(yù)收賬款這七款項(xiàng)目的流動(dòng)負(fù)債，一般包括或有負(fù)債。那么，究竟其他流動(dòng)負(fù)債是根據(jù)哪些科目填列的？
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2020-01-20
請(qǐng)問(wèn)7月社保當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納，7月醫(yī)保是當(dāng)月計(jì)提下月繳納。假設(shè)公司當(dāng)月月底發(fā)工資。那繳納社醫(yī)保的會(huì)計(jì)分錄怎么做？這樣對(duì)嗎，好像不平 借：應(yīng)付職工薪酬-社保（公司） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款-醫(yī)保（公司） -醫(yī)保（個(gè)人）
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2019-09-02
賬上存在一個(gè)問(wèn)題，公司是做農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售的，19年購(gòu)買(mǎi)蔬菜肉類(lèi)都沒(méi)有成本票回來(lái)，成本都是估價(jià)的，但是銀行很多支付個(gè)人的采購(gòu)款，會(huì)計(jì)分錄如下: 借:庫(kù)存商品20萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-估價(jià)入庫(kù)20萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20萬(wàn) 貸庫(kù)存商品20萬(wàn) 支付采購(gòu)款:借其他應(yīng)收款-某某人20萬(wàn) 貸銀行存款20萬(wàn) 轉(zhuǎn)備用金:借現(xiàn)金20萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款-某某人20萬(wàn) 這樣造成20萬(wàn)元現(xiàn)金 但實(shí)際上沒(méi)有現(xiàn)金怎么辦
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2020-06-28
老師，麻煩幫我看下，發(fā)放工資的分錄對(duì)嗎？計(jì)提工資和社保時(shí) 借：管理費(fèi)用等-工資 5000 - 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 5000 - 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 5000 貸：其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保） 199.3 - 公積金（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）106.5 -應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 58.17 銀行存款 4636.03 繳納社保時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬- 社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 365.7 - 公積金（公司負(fù)擔(dān)部分的公積金）106.5 其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款--社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保）199.3
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2019-07-09
老師你好！總分公司匯總納稅，除了分公司跟總公司開(kāi)票，分公司做收入，總公司做成本，合并時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表里的項(xiàng)目，“其他應(yīng)收款”抵銷(xiāo)“其他應(yīng)付款”。內(nèi)部沒(méi)有產(chǎn)生未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易，那資產(chǎn)負(fù)債表里的“未分配利潤(rùn) “項(xiàng)目不受影響吧！是不是直接相加就可以了。（期末和期初分別相加）這樣理解對(duì)嗎？謝謝！
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2024-11-05
老師，請(qǐng)教一下，指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，除了其他權(quán)益工具投資還有其他債權(quán)投資么
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2022-09-05
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)，不是其他債權(quán)投資嗎？其他債權(quán)投資的綜合收益不是轉(zhuǎn)投資收益的嗎？
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2022-04-30
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債科目在月底做月底匯兌損益，在次月初不用做迴轉(zhuǎn)嗎?還是應(yīng)收應(yīng)付要做回轉(zhuǎn)
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2019-10-29
月底現(xiàn)金盤(pán)虧了，然后直接做出處置，那我記賬的時(shí)候還需要用待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎，可不可以直接借管理費(fèi)用，其他應(yīng)收款，貸庫(kù)存現(xiàn)金
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2021-07-27
家住公司開(kāi)具工程款發(fā)票計(jì)提印花稅借：稅金及附加-印花稅 貸：其他應(yīng)付款 印花稅 繳納時(shí)借：其他應(yīng)付款 印花稅 貸：銀行存款？
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2018-07-05
老師你好！在財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程中盤(pán)盈庫(kù)存現(xiàn)金20000元，其中12000元屬于應(yīng)支付給其他其他公司的違約金，剩余盤(pán)盈金額無(wú)法查明原因，怎么做分錄？謝謝
3/1966
2019-07-10
現(xiàn)金流量表里，銀行收的記03其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)收的現(xiàn)金嗎銀行付是07其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)付的現(xiàn)金嗎公司用的是用友T3
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2018-09-10
如果現(xiàn)金流量表中收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金，和支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金是負(fù)數(shù)時(shí)怎么調(diào)整？
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2019-03-10
其他業(yè)務(wù)支出中列支的稅金有哪些？ 請(qǐng)教：銷(xiāo)售商品提供勞務(wù)收到現(xiàn)金為什么要加上其他業(yè)務(wù)支出中列支的稅金？
1/1147
2017-08-31
現(xiàn)金流量表包括現(xiàn)金、銀行，也包括其他貨幣資金嗎？
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2018-11-29
年末賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付金額過(guò)大又調(diào)下丁賬會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)？上千萬(wàn)
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2018-12-27
1、自用固定改公允投房，產(chǎn)生的其他綜合收益 2、金融資產(chǎn)引起的其他綜合收益 遇到遞延所得稅的，都是 借：遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債 貸：其他綜合收益？ 還沒(méi)有其他設(shè)計(jì)其他綜合收益的？
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2023-09-06