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#提問(wèn)#房地產(chǎn)前期只有進(jìn)項(xiàng)稅額 那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額流程是怎么樣的呢 先認(rèn)證 待抵扣嗎 分錄是怎么做的 那申報(bào)增值稅申報(bào)表是填在哪一欄
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2019-10-15
你好老師，請(qǐng)問(wèn)下，19年12月份公司開(kāi)了一張發(fā)票，到了20年紅沖發(fā)票，重新開(kāi)了一模一樣的稅率和金額，申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)這個(gè)月需要繳納這筆稅，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)不繳納這筆？
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2020-06-11
老師您好！小規(guī)模是一個(gè)季度申報(bào)增值稅和附加稅，計(jì)提附加稅是當(dāng)月計(jì)提還是季度計(jì)提呢？
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2019-09-09
老師好，請(qǐng)問(wèn)附加稅是根據(jù)增值稅來(lái)交的嗎？看到報(bào)表里有營(yíng)業(yè)稅，需要加上營(yíng)業(yè)稅算嗎？當(dāng)增值稅開(kāi)專(zhuān)票時(shí)已經(jīng)扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費(fèi)數(shù)呢？謝謝
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2020-01-09
老師：請(qǐng)問(wèn)增值稅、個(gè)稅、印花稅、附加稅、企業(yè)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)有先后順序嗎？一般建議按什么順序申報(bào)比較好？以及匯算清繳時(shí)這幾個(gè)表先后順序又是怎樣合適？
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2024-03-28
小規(guī)模納稅人定額征收需要網(wǎng)上報(bào)稅嗎？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表要上報(bào)嗎？上報(bào)時(shí)間？增值稅和附加稅，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅需要申報(bào)嗎？時(shí)申報(bào)時(shí)間？麻煩分開(kāi)說(shuō)
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2019-06-17
請(qǐng)問(wèn)老師，本月申報(bào)增值稅的時(shí)候，之前有未票收入，本月在附表一填寫(xiě)未票收入負(fù)數(shù)，但是主表提示本月銷(xiāo)售額要大于下面的實(shí)際開(kāi)票數(shù)，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣申報(bào)
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2021-06-08
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)，想作廢申報(bào)，怎么操作
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2020-04-02
企業(yè)上月未交增值稅負(fù)數(shù)，本月如果有增值稅，能抵嗎？如果相抵后還是負(fù)數(shù)，就不繳納增值稅吧？還有本月如果有增值稅，那么附加稅都申報(bào)嗎？沒(méi)有與上月相抵前
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2018-08-28
老師您好，建筑行業(yè)一般納稅人，我填申報(bào)表主表時(shí)，19行應(yīng)納稅額2000, 28行分次預(yù)繳2000, 34行應(yīng)不退稅額0，那我應(yīng)不用計(jì)提附加稅嗎？還是以預(yù)繳增值稅計(jì)提附加稅表。但系統(tǒng)附加稅自動(dòng)計(jì)提數(shù)是2000，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
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2020-06-03
老師，我在做真想實(shí)操之長(zhǎng)沙快學(xué)運(yùn)輸有限公司的11月賬務(wù)處理，在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)，應(yīng)該怎樣填寫(xiě)附表和主表，依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報(bào)表附列資料三 服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì) 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項(xiàng)是什么啊 涉及到哪些需要填寫(xiě)這項(xiàng)
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2018-10-26
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
老師，小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
老師，我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里，然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08
我公司這個(gè)月有留抵稅額（進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)），還有一張航天認(rèn)證的280的發(fā)票，那么我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)表四和減免稅稅明細(xì)表要申報(bào)嗎
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2021-04-12
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅，本月銷(xiāo)項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)多幾百，不想交稅，但是有享受加計(jì)抵減稅額，增值稅申報(bào)表四有余額超過(guò)300，是不是就不用勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？
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2022-04-07
，籌建期試運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售的產(chǎn)品開(kāi)具了發(fā)票后是要確認(rèn)收入的對(duì)嗎？不然申報(bào)增值稅時(shí)也有收入，那么利潤(rùn)表跟增值稅申報(bào)表收入金額就不一致了呀？這種理解是正確的嗎
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2018-11-28
請(qǐng)問(wèn)老師，公司銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)，走的是固定資產(chǎn)清理科目，這樣申報(bào)的時(shí)候，申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售收入數(shù)字和報(bào)表上銷(xiāo)售收入的數(shù)字就不一致了，這個(gè)情況我們?cè)撟龊檬裁词掷m(xù)嗎
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2021-02-26
想問(wèn)一下，建筑企業(yè)的增值稅申報(bào)是按票申請(qǐng)，包括收入，但建筑企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入是按完工百分比確認(rèn)，這樣就造成了企得稅申報(bào)表與增值稅申報(bào)表不一致情況，這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題，兩報(bào)表申報(bào)不一致
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2018-12-19