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老師,以前月份如果增值稅交多了,可以申請退增值稅或者在本次申報的時候抵減應繳的增值稅嗎?
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2019-08-27
老師,我們是建筑公司,上月增值稅銷項稅額是24470元,按照增值稅稅負我們應該至少繳納多增值稅啊
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2020-02-28
應交增值稅的貸方余額跟未交增值稅的貸方余額有什么區(qū)別?關于增值稅的月末結轉一直很模糊?
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2018-01-09
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
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2019-11-15
增值稅定期定額的關于增值稅的賬務怎么處理?確認收入的時候要做相關的應交增值稅的分錄嗎
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2018-11-30
小規(guī)模納稅人季度申報不足30萬,免交增值稅,這個免交的增值稅分錄怎么做,也得先計提增值稅?
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2019-04-01
公司被稅務稽查查出增值稅稅率換算錯誤,補交了前年度的增值稅,這個補交的增值稅怎么記科目?
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2019-03-15
應交稅費-應交增值稅-(轉出未交增值稅)和應交稅費(未交增值稅)都是什么意思,什么時候用這些科目
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2017-10-11
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅不預提,那在交增值稅時,分錄是: 借:增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎
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2019-06-09
九月份開了五萬普通增值稅發(fā)票,開了三十萬增值稅專用發(fā)票,那這個月要繳納的增值稅該怎么算?
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2019-09-24
小規(guī)模企業(yè)季度9萬以下免征增值稅,這個9萬是指什么,還有免征增值稅是指不用交增值稅嗎
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2016-05-11
增值稅屬于價外稅,應付賬款的入賬價值包括價稅費,也包括其增值稅嗎?
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2020-01-31
麻煩問一下 如果這個公司這個月只有進項票那么分錄是這樣做嗎 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 別的不用做了對嗎 等下個月有銷項的時候(銷大于進) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅) 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出 貸:應交稅費-未交增值稅 是這樣嗎
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2021-05-12
做會計學堂里面的真操實賬金馬營業(yè)期1期的時候,結轉增值稅的時候,銷項和進項相減得出的應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目里包括了未交的增值稅和抵減的稅,這里需要結轉一下。但是實際中他們銷項稅與進項稅的差放到應交稅費-應交增值稅-已交稅金,用這個科目合適嗎?這個“應交稅費-應交增值稅-已交稅金”與“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的有什么區(qū)別嗎?
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2020-12-08
老師,圖一是我之前做增值稅的時候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個未交增值稅的余額應該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因為這個科目的期初貸方應該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個月應繳納的)調成3358.61?急急 因為未交增值稅我6月份沒有用到,7月份交增值稅用了一次,結轉增值稅用了一次。
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2019-08-08
應交增值稅貸方余額-1027.99,未交增值貸方余額-1710,應交稅費貸方余額-2737.99,但增值稅申報表中留底稅額是1027.99,只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額,這種情況年底怎么調平,謝謝老師!
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2021-01-14
轉出本月未交增值稅的意思,是表示本月應該繳交的增值稅,從“應交稅費-應交增值稅”賬戶轉到“應交稅費-未交增值稅”賬戶。是這樣理解嗎? 如果是繳納時,就是借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款?
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2016-04-01
小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票,如果填增值稅那稅申報表?開了一張2950的增值稅專用發(fā)票,稅率1%,是填在(一)應征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額? 小規(guī)模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
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2022-04-13
請問老師我2月份增值稅有一筆收入應該是按16個點確認增值稅,但是2月份按照10個點確認并繳納了增值稅,那么3月份申報增值稅的時候如何把差的這6個點得增值稅補申報上?
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2019-04-12
銷售適用增值稅零稅率的服務和無形資產的,可以放棄適用增值稅零稅率,選擇免稅或按規(guī)定繳納增值稅。放棄適用增值稅零稅率后,一年內不得再申請適用增值稅稅率。 這樣描述正確么?
1/605
2021-11-05