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我們購(gòu)買一個(gè)苗木，銷售方小規(guī)模納稅人，自己種植苗木，我們購(gòu)買方是園林公司一般納稅人，對(duì)方給我們開(kāi)具增值稅普票，我們購(gòu)買方持這個(gè)苗木免稅普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？按什么比例抵扣
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2019-11-28
你好，譚老師，農(nóng)民合作社給一家一般納稅人糧食收購(gòu)企業(yè)，開(kāi)的銷售小麥的免稅普票，糧食收購(gòu)企業(yè)是否可以抵扣，是否是當(dāng)月開(kāi)的當(dāng)月入賬，比如7月份開(kāi)的，到9月份入賬做抵扣可以嗎、
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2019-08-15
如果防偽稅控設(shè)備的維護(hù)費(fèi)c大于月末時(shí)增值稅銷項(xiàng)稅額a減去進(jìn)項(xiàng)稅額b的貸方金額，那么減免(a-b)的這部分稅額后，剩余未抵扣的金額即c-（a-b）該怎么處理？是留待以后抵扣還是怎樣？
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2017-05-09
老師你好，稅控設(shè)備第一年的時(shí)候我們公司沒(méi)有抵扣，第二年的服務(wù)費(fèi)可以直接抵扣的嗎，納稅申報(bào)的時(shí)候減免性質(zhì)選稅控設(shè)備及服務(wù)的時(shí)候一直提示報(bào)錯(cuò)，只有選稅控設(shè)備的時(shí)候才不報(bào)錯(cuò)
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2019-12-07
公司之前是小規(guī)模納稅人，取得金稅盤稅款服務(wù)發(fā)票280元，可以全額抵扣，但是一直沒(méi)有抵扣，因?yàn)椴恍枰U納增值稅，現(xiàn)在轉(zhuǎn)為一般納稅人，需要繳納增值稅了，這個(gè)280元可以用于減免增值稅嗎？
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2019-01-02
老師您好，單位7月份付房租，因免三個(gè)月租金，所以支付對(duì)應(yīng)區(qū)間為10月到12月份。7月份拿到對(duì)方單位開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我們可以在7月份認(rèn)證抵扣嗎？還是要等到10月份再抵扣？
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2020-08-07
買稅盤，借管理費(fèi)用～開(kāi)辦費(fèi)，貸庫(kù)存現(xiàn)金 抵減增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅額，貸管理費(fèi)用～開(kāi)辦費(fèi) 關(guān)于稅盤做了這兩個(gè)分錄，為什么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)還是抵減之前的金額？
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2020-01-17
我單位是剛成立的小規(guī)模企業(yè)，季銷售額小于30萬(wàn)元，符合免征增值稅。成立時(shí)購(gòu)買了稅控盤480元，這個(gè)480元是可以全額抵減的。但是我單位本季度不需要交增值稅，如何抵減呢? 0一480= 一480
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2019-08-24
老師你好，我增值稅進(jìn)賬抵扣不夠，少一分錢，然后我填寫了金稅盤480抵扣要繳納的一分錢的主稅，這筆分錄是不是這樣做 借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 貸管理費(fèi)用
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2018-12-11
老師，280元稅盤費(fèi)填表時(shí)，增值稅減免稅款明細(xì)表找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目啊，應(yīng)該選擇免稅項(xiàng)目中的什么項(xiàng)
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2020-06-05
老師，想我一下普票一個(gè)月免稅額度是多少？
1/1592
2019-12-19
咨詢免稅期間要不要成本票？
1/1168
2020-03-28
申報(bào)19欄次本期免稅額什么填
1/1318
2022-01-13
老師，這個(gè)地方的免稅額自己不出也填不進(jìn)去，怎么弄
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2019-04-11
開(kāi)票，免稅額開(kāi)超了怎么計(jì)稅
1/1043
2019-06-25
一個(gè)季度免稅額度是10萬(wàn) 開(kāi)超了會(huì)怎樣
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2019-09-21
老師，這個(gè)月我們公司來(lái)了個(gè)新員工，他的至本期累計(jì)免稅額為0還是25000
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2019-05-13
#提問(wèn)#老師我填14550可是報(bào)表里出來(lái)的免稅額不是450怎么是436.5
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2019-07-11
老師，請(qǐng)教一下：我在11月份交了稅控盤服務(wù)費(fèi)280無(wú)，現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了，是不是填寫在附表四呢？另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎？怎么填寫呢？我填寫的正確嗎？如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有增值稅稅，因此無(wú)法抵減，如果我下月抵減，怎么抵減呢？是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫嗎？
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2019-12-03
問(wèn)的是銷售建材的銷售哦，然后另外還，另外獲得得了這個(gè)為銷售這個(gè)建材而給予的工資獎(jiǎng)，我把這個(gè)這兩項(xiàng)加到了一起，然后再作為計(jì)稅基礎(chǔ)，我把看成視同銷售，外購(gòu)的可抵扣的，用于免和能抵扣作為共同材料。問(wèn)外購(gòu)能抵扣嗎。我選的能抵扣。 這是初級(jí)考試的題目，老師，我做對(duì)了嗎？
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2019-05-14