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現(xiàn)在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅，我看到地稅待辦事項(xiàng)還有附加稅，我就點(diǎn)擊申報了，出來一個稅費(fèi)認(rèn)定期限的提示，我在查詢里找到了新申報的附加稅，請問還需要作廢嗎？
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2017-02-13
之前購買金稅盤 第一步：借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 第二步：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）43.44貸：管理費(fèi)用43.44（43.44是稅額，之前不知道可以全額） 第三步：現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）借方期末余額有43.44，改怎么處理，謝謝！
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2019-10-12
老師您好，我這邊接到專管員電話，讓我更改2020年一季度附加稅申報表，以前申報的時候是按預(yù)交的增值稅報的附加稅，所以是錯的，預(yù)交的增值稅是1561.96，附加稅是54.67，實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8，然后對應(yīng)的附加稅是49.63，相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元，請問在報表上怎么更改，數(shù)字怎么填
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2021-12-28
去年12月開錯一張銷售發(fā)票，忘在電腦里作廢，增值稅已交，因?yàn)橐獩_紅，帳上就沒做收入，今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票，并將去年錯票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣，這個月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了，現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改？
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2019-09-07
請問一下，已經(jīng)裝訂好的記賬憑證（財務(wù)軟件記賬打印出來的記賬憑證），需要更改科目，怎么操作呀？是稅務(wù)局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目，應(yīng)該用什么科目??？ 我用的是：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，稅局說不是進(jìn)項(xiàng)稅，要我改正，也不告訴我怎么改。
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2021-04-08
之前商戶聯(lián)營扣點(diǎn)作為商場管理費(fèi)一直是依據(jù)不動產(chǎn)經(jīng)營租賃10%來核算增值稅，現(xiàn)在我想按照其他生活管理服務(wù)6%來核算，這樣更改增值稅申報表到時候申報是否能通過？增值稅申報只顯示不動產(chǎn)租賃項(xiàng)
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2019-02-09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 與應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額兩個科目 都是和進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅一樣轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 嗎？ 然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 又轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是嗎？
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2019-02-22
月末應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)5000，銷項(xiàng)稅6000。我是這么做的：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅5000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅6000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅6000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅5000 這樣對嗎這樣未交增值稅余額就是1000，進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅就平了
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2017-02-28
老師，新公司首次開票；進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個分錄對嗎？
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2024-04-12
增值稅銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅有余額嗎，月未借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅月未以上兩個分錄都要做嗎？
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2018-07-23
老師你好，我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元，然后這個月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元，本月沒有進(jìn)項(xiàng)票，那么我這個月只做這樣的會計(jì)分錄，借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58，貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58，這樣可以嗎？
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2018-10-19
請教老師：1.如果收到發(fā)票，比如分錄 借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，貸：銀行100， 2.發(fā)票認(rèn)證時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額13，3.如果發(fā)現(xiàn)這筆不符合抵扣條件，需轉(zhuǎn)出，分錄借：管理費(fèi)用-招待費(fèi)13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出金額，分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13，請問老師每一筆是否正確？或有無簡便方法？ 其次，賬面期末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是否等于當(dāng)月申報增值稅期末留抵稅額？
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2020-06-10
各位老師好。請問營改增之后建筑業(yè)是幾個稅點(diǎn)？
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2016-07-21
營改增中央地方五五分成是分給地稅局嗎
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2016-05-05
物業(yè)小規(guī)模，營改增后水電，垃圾清運(yùn)目前最新政策還要交稅嗎
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2016-07-19
老師 麻煩問下營改增后對租賃費(fèi)的稅率是怎么規(guī)定的
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2016-12-12
請問 購如不動產(chǎn) 分兩年抵扣的規(guī)定是營改增企業(yè) 還是所有企業(yè)？
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2016-12-17
新開的公司 第一次報國稅全是零報，有一張：營改增負(fù)稅分析測算明細(xì)表，這個要怎么寫
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2018-05-03
我想咨詢一下農(nóng)村水利項(xiàng)目是不是在營改增以后不存在城建稅
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2018-03-07
請問齊紅老師建筑業(yè)營改增會計(jì)實(shí)訓(xùn)培訓(xùn) 第4講 綜合案例——14165049 是怎么來的，就是紅框中的數(shù)據(jù)
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2017-03-30