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甲公司為增值稅一般納稅人，2017 年至 2020 年固定資產(chǎn)業(yè)務相關資料如下： （1) 2017 年 12 月 5 日?甲公司以銀行存款購入一套不需安裝的大型生產(chǎn)設備,取得的 增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 5 000 萬元,增值稅稅額為 850 萬元。 （2) 2017 年 12 月 31 日,該設備投入使用,預計使用年限為 5 年,凈殘值為 50 萬元,采 用年數(shù)總和法按年計提折舊。 （3)2020 年 12 月 31 日,甲公司售出該設備,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 900萬元,增值稅稅額 117 萬元,款項已收存銀行,另以銀行存款支付清理費用2萬元。 要求:根據(jù)上述資料編制會計分錄。
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2022-11-09
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為13%，2019年度至2022年度發(fā)生的有關固定資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務如下 (1)2019年6月1日,自行建造一條生產(chǎn)線。建造過程中購買工程物資200萬元、支付增值稅26萬元領用生產(chǎn)用原材料100萬元,其增值稅進項稅額為13萬元;分配工程人員工資40萬元;用銀行存款支付其他相關費用30萬元,增值稅稅額為3.9萬元;全部符合資本化條件。 (2)2019年6月30日，該該生產(chǎn)線達到預定可使用狀態(tài),采用直線法計提折舊,預計使用年限10年,預計凈殘值為10萬元。 2、根據(jù)資料1和2 ,計算2019年該生產(chǎn)線應計提的折舊金額;計算該生產(chǎn)線的應折舊總額
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2022-10-13
甲公司為增值稅一般納稅人，2×22年1月5日以不含稅價款2700萬元購入一項非專利技術，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為162萬元，為測試該技術能否正常發(fā)揮作用發(fā)生測試費30萬元，支付相關專業(yè)服務費120萬元。為推廣由該專利權生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲公司發(fā)生廣告宣傳費60萬元。該非專利技術的入賬價值為（　?。┤f元。
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2024-03-28
廠房原值產(chǎn)生變動，當月廠房原值為2400000，當月新增廠房原值600000，當月減少廠房原值120000，新增固定資產(chǎn)不計提折舊，本月減少固定資產(chǎn)照提折舊，月折舊率3％，折舊額是多少
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2021-11-30
小型企業(yè)應補（退）稅額 如何快速在網(wǎng)上繳納？
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2020-03-01
中小型企業(yè)是不是只要有內(nèi)部認定文件就可以直接立項，中小型公司沒有立項文件，沒有立項文件可以進行加減扣除？
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2019-08-12
我們小型企業(yè)做帳都是交給外面的做帳公司，他們到底做的是哪些方面的帳呢
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2019-09-10
中小型企業(yè)的財務制度有嗎
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2019-05-06
商業(yè)服務屬于中小型企業(yè)嗎
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2019-10-07
現(xiàn)在微小型企業(yè)一個季度是多少 免稅的啊
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2021-05-10
小型企業(yè)一般用什么軟件記賬
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2018-02-07
登記賬簿的時候應交稅費有三個明細科目，其中一個是應交稅費——未交增值稅，還有三個預留賬戶，那登記應交稅費——應交增值稅發(fā)生額時應登記在預留賬戶還是未交增值稅那里？
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2019-04-04
老師好，一小規(guī)模企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，免交增值稅，未開票，因9月份無收入，但有退貨，導致主營業(yè)務收入是負數(shù)，請問增值稅申報時，主營業(yè)務收入負數(shù)在增值稅申報表的主表哪一列填？
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2020-10-17
小規(guī)模季報需要申報稅種有哪些？是增值稅，企業(yè)所得稅，個稅，附加稅種(計稅依據(jù)是增值稅？那沒有增值稅產(chǎn)生就沒得附加稅嗎？()哪些稅款繳納時間可以推遲，具體推遲到什么時候呢？
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2022-04-11
1月份發(fā)生簡易征收項目19000增值稅，1月繳納了一部分增值稅12000和附加稅1200，這個分錄應該怎么做，期末增值稅還用結轉(zhuǎn)嗎？附加稅計提的時候是按照剩下沒交的金額計提嗎？
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2019-02-21
在建工程領用本企業(yè)生產(chǎn)的商品或原材料時，分錄中寫不寫增值稅。初級會計實務的書上寫了。但是李衛(wèi)華課程里說不寫增值稅應不應該寫增值稅。初級考試和實際工作中不一樣嗎
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2017-05-09
對于《增值稅會計處理規(guī)定》財會[2016]22號中所述“按照國家統(tǒng)一的會計制度確認收入或利得的時點早于按照增值稅制度確認增值稅納稅義務發(fā)生時點”，小規(guī)模納稅人應如何處理
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2017-02-23
老師好，建筑異地預繳，5月申報增值稅附加稅所得稅印花稅，但是都沒有劃款，6月才劃款，申報主管機構增值稅的時候是填在增值稅附列資料四期初余額還是本期發(fā)生額那里呢？
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2021-06-16
老師您好！小規(guī)模納稅人本季度沒有開票，但是有280的增值稅稅控系統(tǒng)維護費，可以抵減增值稅，我想問“增值稅減免稅申報明細表”本期發(fā)生額填寫280，本期實際抵減稅額一欄要填寫嗎？
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2018-10-18
實務中，軟件企業(yè)技術服務費，我們都是根據(jù)開具發(fā)票來申報增值稅的，但是根據(jù)增值稅納稅義務發(fā)生時間，假如預收了技術服務費，是不是應該在收到預收款的時候就該申報增值稅？
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2020-06-28