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怎么調(diào)賬？ 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖， 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)截止5月份預繳增值稅合計500萬元，在6月份的時候進銷項相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬元、同時6月份預收房款200萬元/1.09*%=55045.87元，請問：在申報6月份的稅費的時候預繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬元是否可以同步進行【我的理解是：6月份產(chǎn)生了20萬元未交增值稅用截止5月份預繳的500萬元的增值稅抵減】、預收房款產(chǎn)生的預繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納，也就是說該預繳的預繳該抵減的抵減互不影響】，老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師，我不明白，預繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫多了3200元，現(xiàn)在“未交增值稅”是負數(shù)，要怎么沖減，更正？在21年、22年一直沒做平的。
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2023-01-15
老師，本月沒有銷項稅額，只有進項稅額，月末怎么轉(zhuǎn)？分錄直接借：應交稅費-未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅（進項）？？
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2017-01-10
老師，借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額 現(xiàn)在沒有收入，進項稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請問老師，進項稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄？可以直接做 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應交稅費-未交增值稅 么？
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2021-05-27
老師，縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50％，縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50％呢，還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50％交個中央，50％交給省里呢
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2023-03-16
老師好，幫忙看看做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄對不對 借，應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸，應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-05-23
請問:如果每月需要繳增值稅，那么繳納增值稅時，賬上::增值稅的三級明細，都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納？？？還是說也可以直接賬上做繳納，，到年底時一次性將一年的增值稅三級明細都結(jié)轉(zhuǎn)了？
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2019-11-13
老師，我們這邊是一直沒有交稅，買東西也不進增值稅，賣東西也不寫銷項稅，每年稅務都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅，我按他收的費用，這樣計對嗎？ 1、借：應交稅費——應交增值稅 　　 貸：應交稅費——未交增值稅 　　2、借：應交稅費——未交增值稅 　　 貸：銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄：借：其他應收款-出口退稅 貸：應交稅費-應交增值稅（出口退稅） 借：銀行存款 貸：其他應收款-出口退稅，未交增值稅借方余額還是期初余額，沒有變化，未交增值稅應該如何處理，分錄怎么做？ 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅（出口退稅）貸方掛著，這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18
如果是調(diào)增收入呢，涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減，一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人，請問每個月要不要做：應交稅費—應交增值稅？如果做應交稅費—應交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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2022-03-30
應交稅費—應交增值稅（進項稅額）可以理解為負債，是借-貸+，而應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢？
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2016-10-18
老師，當月進項大于銷項，分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項，是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
誰知道這條增值稅會計題選什么？還要每個選項的分析，謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務，應根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶，按專用發(fā)票上注明的進項稅額，借記（ ），貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅（進項稅額）“ B.”應交稅費“——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）” C.”應交稅費“——應交增值稅（銷項稅額）“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27