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老師，不明白課件中老師為什么寫賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面＜計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整？感覺有點(diǎn)迷糊
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2019-12-18
今年5月做15年的匯算清繳，調(diào)增一筆費(fèi)用 ，有滯納金，1.借：以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸：銀行存款 2.借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 .那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，上面那個(gè)利潤分配要怎么處理
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2016-06-08
老師，公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)，并需要把14-15年的部分管理費(fèi)用調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用上來，現(xiàn)在要求公司修改憑證，從新申報(bào)14-15年的所得稅年報(bào)，但我不知怎么調(diào)整修改我的賬，使之管理費(fèi)用一部分轉(zhuǎn)移到研發(fā)費(fèi)用上？分錄怎么做？
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2016-12-27
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時(shí)記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，補(bǔ)交往期企業(yè)所得稅，結(jié)轉(zhuǎn)部分一定要入嗎？現(xiàn)在軟件做的結(jié)轉(zhuǎn)部分不會(huì)和它沖突嗎？ 借：應(yīng)交稅金--納稅檢查 貸：銀行存款 計(jì)提時(shí)： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金--納稅檢查 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整
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2021-02-13
老師，下午好！想問下，一般單位審計(jì)要提供哪些資料，我剛接了賬。看到2017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
今年審計(jì)后，老師給出了如下需要調(diào)整的分錄，然后在系統(tǒng)里面做了，借：以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸：暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后，查清楚，該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切，后重新拿回來，并賣出去，做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計(jì)調(diào)整給沖掉，請(qǐng)問沖掉的分錄應(yīng)該做什么，是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
老師您好，請(qǐng)問所得稅匯算清繳后有補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用，做了這樣的分錄，借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤年初數(shù)嗎？審計(jì)給出的報(bào)告是按照第四季度所得稅費(fèi)用數(shù)填的，應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤也沒調(diào)整。這兩個(gè)有差異可以嗎
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2020-04-30
固定資產(chǎn)盤盈 借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整 或營業(yè)外收入確定應(yīng)交納的所得稅時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅結(jié)轉(zhuǎn)留存收益時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：盈余公積-法定盈余公積 利潤分配-未分配利潤老師、這個(gè)分錄對(duì)嗎？什么情況下需要交所得稅呢？法定盈余公積怎么提??？
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2018-04-02
去年的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，今年5月份做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后5月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，有留抵稅額，加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 我想問下那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
您好老師，請(qǐng)問19年報(bào)調(diào)增所得稅分錄做補(bǔ)計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時(shí)借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費(fèi)用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當(dāng)時(shí)預(yù)提了費(fèi)用，比如借：管理費(fèi)用500 貸：預(yù)提費(fèi)用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費(fèi)用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證，發(fā)生了部分退貨，購方申請(qǐng)了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號(hào)開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補(bǔ)稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個(gè)應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會(huì)計(jì)分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動(dòng)都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計(jì)入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報(bào)的時(shí)候調(diào)整招待費(fèi)后，年報(bào)企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個(gè)月開始盈利10000元，申報(bào)企業(yè)所得稅是，彌補(bǔ)以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 貸：累計(jì)折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 貸：累計(jì)折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費(fèi)用-折舊費(fèi) -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請(qǐng)問上年所得稅費(fèi)用多計(jì)提了，也多交所得稅費(fèi)用了，今年收到多計(jì)提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計(jì)提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
不屬于2018年的銷售費(fèi)用而是2017年的。通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行處理，在進(jìn)行年底財(cái)務(wù)報(bào)告分析的時(shí)候，要對(duì)2017年與2018年數(shù)據(jù)進(jìn)行比較，通過以前年度損益調(diào)整的這部分銷售費(fèi)用，是否要計(jì)入2017年銷售費(fèi)用中進(jìn)行分析？
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2019-01-11