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小微企一般納稅人附加稅減半征收怎么做分錄
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2024-03-13
一般納稅人香料開(kāi)票增值稅稅率是多少
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2023-10-12
老師一般納稅人取得住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？
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2021-09-27
我們公司自己用木頭做的木托盤(pán)銷(xiāo)售給別人，原材料沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，比如人家不要的廢木頭木頭，這個(gè)賣(mài)給別人的時(shí)候因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng)，這邊可以賣(mài)給對(duì)方公司，人家要票，我們是一般納稅人，我們可以開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方么？
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2021-04-22
老師，一般納稅人門(mén)禁維修費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)
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2022-09-09
高速公路通行費(fèi)取得普票的，一般納稅人也可以按3%抵扣是嗎
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2022-06-02
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)給做倉(cāng)儲(chǔ)用，有其他公司租用，要求我司開(kāi)具倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)專(zhuān)票，量有點(diǎn)大，一個(gè)月有20萬(wàn)左右，這個(gè)有什么影響嗎
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2025-09-19
老師，一般納稅人，服裝行業(yè)，由廠(chǎng)家出錢(qián)裝修店面，收廠(chǎng)家的裝修款，再支付裝修費(fèi)給工人。10月份收到廠(chǎng)家打款30萬(wàn)，怎么做賬？
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2021-11-09
老師?一般納稅人，開(kāi)工程款之類(lèi)的票，可以是3%嗎
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2022-09-19
甲糕點(diǎn)廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，本年9月將自產(chǎn)的50盒A月餅發(fā)給本企業(yè)職工，每盒月餅成本價(jià)為80元，A月餅不含增值稅售價(jià)為120元/盒；將自產(chǎn)的50盒B月餅捐贈(zèng)給希望小學(xué)，每盒月餅成本價(jià)為100元，B月餅無(wú)同類(lèi)貨物的銷(xiāo)售價(jià)格。已知月餅的成本利潤(rùn)率為10%。要求：計(jì)算甲糕點(diǎn)廠(chǎng)上述業(yè)務(wù)的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2022-12-25
年應(yīng)稅銷(xiāo)售額500萬(wàn)元的從事貨物生產(chǎn)的納稅人是否符合一般納稅人認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)?
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2020-02-28
某旅游企業(yè)為增值稅一般納稅人，采用自營(yíng)方式開(kāi)發(fā)一條旅游路線(xiàn)，實(shí)際領(lǐng)用工程物資234萬(wàn)元，領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品一批，賬面價(jià)值為200萬(wàn)元，該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為17%，消費(fèi)稅稅率為10%，公允價(jià)值是220萬(wàn)元，計(jì)稅價(jià)格為210萬(wàn)元，發(fā)生的在建工程人員工資和福利費(fèi)公積114萬(wàn)元。假定該旅游路線(xiàn)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，不考慮除增值稅、消費(fèi)稅以外的其他相關(guān)稅費(fèi)。該旅游路線(xiàn)的入賬價(jià)值為多少？
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2023-04-27
甲公司為增值稅一般納稅人，2018年5月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的調(diào)試，于7月31日達(dá)到預(yù)定，可使用狀態(tài)。該設(shè)備價(jià)款為360萬(wàn)元，調(diào)試費(fèi)1萬(wàn)，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元。設(shè)備采購(gòu)人員差旅費(fèi)2000元，專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)5000元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)工作總量為40000個(gè)工時(shí)，2018年實(shí)際使用3000個(gè)工時(shí)，預(yù)計(jì)凈產(chǎn)值率為2%，分別計(jì)算4種折舊方法下，該設(shè)備2018年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-09-24
甲公司為增值稅一般納稅人2018年5月31日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備，經(jīng)過(guò)2個(gè)月的調(diào)試，于7月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該設(shè)備價(jià)款為360萬(wàn)元，調(diào)試費(fèi)1萬(wàn)，增值稅稅額為46.8萬(wàn)元，設(shè)備采購(gòu)人員差旅費(fèi)2000元，專(zhuān)業(yè)人員服務(wù)費(fèi)5000元預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)工作總量為40000個(gè)工時(shí)，2018年實(shí)際使用3000個(gè)工時(shí)，預(yù)計(jì)凈殘值率為2%，分別計(jì)算4種折舊方法下，該設(shè)備2018年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2023-09-24
免增值稅的農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模與一般納稅人的區(qū)別在哪里，收入沒(méi)達(dá)到500萬(wàn)有沒(méi)有必要主動(dòng)把小規(guī)模變更為一般納稅人
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2023-01-11
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率13%，今年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）5日，以現(xiàn)金折扣方式銷(xiāo)售甲產(chǎn)品，銷(xiāo)售額80萬(wàn)元，合同規(guī)定付款條件為“2/10，n/30”，購(gòu)貨方定于5月10日付款； （2）12日，銷(xiāo)售丙產(chǎn)品100件，銷(xiāo)售額23萬(wàn)元，發(fā)票已開(kāi)，款項(xiàng)尚未收到；20日，購(gòu)貨方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，要求給予其2萬(wàn)元的折讓?zhuān)撈髽I(yè)已同意。 （3）27日，銷(xiāo)售丁產(chǎn)品50箱，銷(xiāo)售額200萬(wàn)元，由于該筆銷(xiāo)售達(dá)到了一定批量，免費(fèi)贈(zèng)送購(gòu)貨方1箱丁產(chǎn)品。 要求：計(jì)算確定該企業(yè)5月份的應(yīng)納增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2023-11-30
某增值稅一般納稅人，銷(xiāo)售一批圖書(shū)，當(dāng)月取得了不含稅銷(xiāo)售額是300萬(wàn)元，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是多少？
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2022-12-09
華星公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅率為13%。2022年9月發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,(要求:用借貸記賬法編制會(huì)計(jì)分錄。):向銀行借入半年期周轉(zhuǎn)借款800 000元,存入開(kāi)戶(hù)銀行
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2022-12-30
2. (15.0分)該公司為增值稅一般納稅人，期末存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低法計(jì)量。 (1)紅星公司期末存貨有關(guān)資料如下: A配件庫(kù)存100件，單位成本為30萬(wàn)元，直接用于出售。2020年12月31日，A配件市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每臺(tái)26萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用及稅金為每臺(tái)1萬(wàn)元。 B產(chǎn)品庫(kù)存200臺(tái)，單位成本為6萬(wàn)元。2020年12月31日，B產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每臺(tái)6萬(wàn)元。紅星公司已經(jīng)與某企業(yè)簽訂一份不可撤銷(xiāo)的銷(xiāo)售合同，約定在2021年2月10日向該企業(yè)銷(xiāo)售B產(chǎn)品150臺(tái)，合同價(jià)格為每臺(tái)6.4萬(wàn)元。B產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用及稅金均為每臺(tái)0.4萬(wàn)元。 C產(chǎn)品庫(kù)存400臺(tái)，單位成本為3萬(wàn)元。2020年12月31日，C產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格為每臺(tái)4萬(wàn)元，預(yù)計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用及稅金為每臺(tái)0.5萬(wàn)元。 (2)紅星公司按單項(xiàng)存貨、按年計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 (1)分析計(jì)算A配件應(yīng)計(jì)提或轉(zhuǎn)回的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 （2）分析計(jì)算B的 （3）分析計(jì)算C的
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2022-12-26
.某白酒生產(chǎn)企業(yè)A企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)向某煙酒專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售糧食白酒20噸,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅收入200萬(wàn)元,另收取品牌使用費(fèi)50萬(wàn)元、包裝物租金20萬(wàn)元。 (2)提供10萬(wàn)元的原材料委托B企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時(shí)向B企 業(yè)支付不含增值稅的加工費(fèi)1萬(wàn)元,B企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)委托加工收回后將其中900公斤散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶, 以每瓶不含稅售價(jià)100元通過(guò)非獨(dú)立核算門(mén)市部銷(xiāo)售完畢。將剩余100公斤 散裝藥酒作為福利分給職工,同類(lèi)藥酒的不含稅銷(xiāo)售價(jià)為每公斤160元。 (說(shuō)明:藥酒的消費(fèi)稅稅率為10%,白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克, 增值稅稅率13%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題。 1.計(jì)算業(yè)務(wù)(1)A企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅、增稅稅; 2.計(jì)算業(yè)務(wù)(2)B企業(yè)已代收代繳消費(fèi)稅: 3.計(jì)算業(yè)務(wù)(3)A企業(yè)應(yīng)繳納消費(fèi)稅、增值稅。
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2022-12-18