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大華股份有限公司（以下簡稱大華公司）2014年2月2日銷售其生產(chǎn)的設(shè)備一臺給其擁有80%股份的被投資企業(yè)華達公司。大華公司銷售該產(chǎn)品的銷售成本為84萬元，銷售價款為120萬元，銷售毛利率為30%。華達公司支付價款總額為140.4萬元（含增值稅），另支付運雜費2萬元、發(fā)生安裝調(diào)試費用4萬元，于2014年6月10日竣工驗收交付使用。華達公司采用年限平均法計提折舊，該設(shè)備用于行政管理（假定增值稅可以抵扣），使用年限為3年，預(yù)計凈殘值為原價的0。所得稅均采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算，所得稅稅率為25%。 要求： （1）假定該設(shè)備在使用期滿時進行清理，編制大華公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度編制合并財務(wù)報表時有關(guān)購買、使用該設(shè)備的抵消分錄。 （2）假定該設(shè)備于2016年6月20日提前進行清理，在清理中發(fā)生清理費用5萬元。設(shè)備變價收入65萬元（為簡化核算，有關(guān)稅費略）
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2023-04-24
大華股份有限公司（以下簡稱大華公司）2014年2月2日銷售其生產(chǎn)的設(shè)備一臺給其擁有80%股份的被投資企業(yè)華達公司。大華公司銷售該產(chǎn)品的銷售成本為84萬元，銷售價款為120萬元，銷售毛利率為30%。華達公司支付價款總額為140.4萬元（含增值稅），另支付運雜費2萬元、發(fā)生安裝調(diào)試費用4萬元，于2014年6月10日竣工驗收交付使用。華達公司采用年限平均法計提折舊，該設(shè)備用于行政管理（假定增值稅可以抵扣），使用年限為3年，預(yù)計凈殘值為原價的0。所得稅均采用資產(chǎn)負債表債務(wù)法核算，所得稅稅率為25%。 要求： （1）假定該設(shè)備在使用期滿時進行清理，編制大華公司2014年度、2015年度、2016年度、2017年度編制合并財務(wù)報表時有關(guān)購買、使用該設(shè)備的抵消分錄。 （2）假定該設(shè)備于2016年6月20日提前進行清理，在清理中發(fā)生清理費用5萬元。設(shè)備變價收入65萬元（為簡化核算，有關(guān)稅費略）
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2022-05-06
毛利率=（銷售毛利/銷售額）×100%，這里的銷售額是指銷售凈額嗎，如果發(fā)生退回和折讓，是不是毛利率=銷售毛利/（銷售收入-銷售退回-銷售折讓）？
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2017-12-19
因公司建立時沒完善發(fā)票及附件，銷售也不好。17年后半年開始沒銷項發(fā)票只有進項票，一直沒入庫，現(xiàn)在做17年的清算匯繳要咋做才能沒有風險，謝謝
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2018-05-07
2017年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時，150元，輸錯了輸成1500元，2018年5月匯繳清算時沒有發(fā)現(xiàn)?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，那么可以直接在2018年1月份或者6月修改嗎分錄這么寫
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2018-12-23
老師，我想問下上個月沒有開票，開票軟件自動清卡了，因為新公司也還沒有銷售額等，只有支出，這個月不用報稅嗎？申報時候只要申報資產(chǎn)負債和利潤嗎？
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2020-10-09
我去年銷售一批貨物，發(fā)票沒到，當時在三級帳上暫估了，成本按著暫估金額出了，但是憑證沒做暫估入庫的賬務(wù)處理，請問我今年會算清繳應(yīng)該怎么處理？
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2018-05-02
公司剛成立，剛領(lǐng)取了稅控盤幾個月，沒有銷售收入，稅控盤沒有開票，也沒有做進項認證，那么每月也要進行抄報稅，清卡處理嗎？剛才打開出現(xiàn)了這個提示？
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2018-05-03
公司出售2010年購入一輛小汽車，開了3%的發(fā)票?，F(xiàn)在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理，最后營業(yè)外收入8900元。問:1、發(fā)票開的3%稅率與申報減按2%的差額怎么做賬？
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2018-09-10
口罩廠的主營業(yè)務(wù)成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)來的？是銷售總額全部轉(zhuǎn)入主營成本嗎？分錄是怎樣的？第一月做會計實在是搞不清主營業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)來的
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2020-05-21
請問年度匯算清繳福利費是按工資總額的14%扣除的，那管理人員工資有40萬，銷售人員工資45萬，那這福利費需要匹配到各工資還是說不用分開的呢？
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2020-01-12
產(chǎn)品型號較多，這個月有幾個型號的產(chǎn)品，會和下次的賬單開在同一張清單上，但是銷項發(fā)票已經(jīng)開出去了，這種情況怎寫分錄？銷售成本如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-05-29
老師，我們公司小規(guī)模納稅人季度銷售不超過30萬，銷項稅減免的話是不是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入？匯算清繳的時候可以把這部分調(diào)整嗎？還是需要交所得稅？
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2020-04-09
.甲企業(yè)本期以60萬元的價格，轉(zhuǎn)讓出售以前年度接受捐贈的全新設(shè)備一臺。 該設(shè)備的原價為70萬元，已提折舊24萬元。轉(zhuǎn)讓時支付清理費用4萬元
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2022-12-07
服務(wù)型企業(yè)人員工資做到主營業(yè)務(wù)成本了，匯算清繳的時候工資薪酬填寫到哪里呢，不填到管理費用或者銷售費用的話，福利費什么的受影響嗎
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2020-04-23
企業(yè)是做城市清掃公司，現(xiàn)國稅要求公司從小規(guī)模納稅人變成一般納稅人，說年銷售額已達500萬了。那這種事情是好還是壞呀。也不能改變的吧。1
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2018-09-04
房地產(chǎn)一般納稅人，出售商鋪40%，剩余的60%托管于另一家商管公司，按商管公司收取到的租金三七開（我方7成） 這樣的情況，需要進行土地增值稅清算嗎？
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2020-11-19
所得稅匯算清繳12月暫估的成本要調(diào)增，再哪個表里輸入這個表里讓在A105010表里調(diào)，可是A105010表里沒有A105010表是視同銷售的行為，不是，是暫估成本調(diào)整
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2017-04-18
固定資產(chǎn)處置，如果對外銷售，產(chǎn)生了稅，那稅費計入固定資產(chǎn)清理還是其它呢？有幾種情況？謝謝老師？像簡易征收的，一般納稅人的，小規(guī)模納稅人的。
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2019-01-11
2023年12月份沒有銷售額，但是我想把9-12月計提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎？ 因為截止到12月份的利潤大，年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25