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以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤表上反映，導致資產(chǎn)負債表和利潤表不平，這個怎么辦，修改資產(chǎn)負債表的未分配利潤的起初額嗎？
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2018-10-10
我在1月份有以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負債表未分配利潤與利潤表凈利潤不等，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整分錄怎么寫啊？
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2017-03-31
借：以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這個是負數(shù)的分錄對嗎 借：利潤分配-未分配利潤 貸 ：以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對嗎
2/2010
2021-05-22
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負債表體現(xiàn)了，利潤表沒地方提現(xiàn)，導致利潤表和資產(chǎn)負債表的凈利潤不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
沖減以前年度多提所得稅 借應交稅費-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。 老師這個是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會計分錄還是計提所得稅的會計分錄嗎？
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2017-06-01
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運用了以前年度損益調(diào)整，手動體現(xiàn)在未分配利潤的數(shù)值中后，資產(chǎn)負債表兩邊就不相等了，這個怎么調(diào)整
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2022-01-25
老師好，請問，去年按揭的設(shè)備一直作的預付賬款，設(shè)備沒入賬，今年取得發(fā)票怎么做賬呢 借：固定資產(chǎn) 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：預付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 這樣做可對，后面可有什么所得稅調(diào)整的了？
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2019-09-11
房租月租金5103，我每個月計提的時候借：管理費用 -房租 貸 ：其他應付款-預提費用 一共計提了9個月房租，我12月份拿到房租發(fā)票，我沖掉之前預提的房租費相反分錄，按發(fā)票金額一次計入管理費用-房租費 貸銀行。因為發(fā)票是開具的一年的房租 含18年最后一個季度的， 我沖掉18年度房租費用是借：其他應付款-預提費用 貸：以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸;利潤分配-未分配利潤 ?，F(xiàn)在問題是管理費用-房租 明細下面還有15309 三個月的房租費，我按發(fā)票金額入賬61236 不應該房租費下面是沒有余額的嗎 相當于我這一年的房租費已結(jié)結(jié)清了啊
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2020-01-08
匯算清繳需要補交稅款，用了“以前年度損益調(diào)整”科目之后，資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不平了，這個需要調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初數(shù)嗎？
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2022-04-20
我在年初的時候調(diào)整了公司的賬目，然后有個“以前年度損益調(diào)整”的會計科目，最后導致現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的未分配利潤跟利潤表的凈利潤不一致
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2019-07-15
老師，您好，我想請問，在所得稅匯算時如果需要補繳稅在做賬時 補計提是借：以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 在結(jié)轉(zhuǎn)時借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整，請問在計提時和結(jié)轉(zhuǎn)時以前年度損益調(diào)整金額相同嗎
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2019-08-28
老師，5月份匯算清繳補繳稅款并做分錄，借:以前年度損益調(diào)整 4000元，貸：應交稅費-所得稅 4000元，借：應交稅費-所得稅 4000元，貸：銀行存款 4000元 后結(jié)轉(zhuǎn)，，5月資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤不等于資產(chǎn)負債表的起初未分配利潤+利潤表的期末凈利潤啦，咋回事呢
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2018-11-09
請問，如果7月有筆利息忘了做，現(xiàn)在還能回頭調(diào)賬嗎？ 本月就和9月的計提數(shù)放在一起算是嗎？還是單做一筆補提的呢？ 老師 補交上年的增值稅和所得稅 計入以前年度損益調(diào)整 所產(chǎn)生的滯納金 計入營業(yè)外支出，請問這個營業(yè)外支出算是去年的？還是今年的？計入今年 那么到明年匯算清繳的時候，這個滯納金還要調(diào)增補交所得稅嗎？
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2016-10-08
麻煩請問老師，我有一筆服務(wù)費10萬元是在19年收到發(fā)票和付款的，但這筆服務(wù)費是針對18年一筆銷售合同的對應服務(wù)，銷售合同在18年已經(jīng)執(zhí)行完畢開票并付款，現(xiàn)在19年收到的服務(wù)發(fā)票，我的憑證怎么做？ 1、是否按正常計入19年的成本支出（借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 10萬，貸：銀行存款 10萬） 2、還是可以做以前年度損益調(diào)整（借：以前年度損益調(diào)整 10萬，貸：銀行存款 10萬） 我在18年12月計提了這筆服務(wù)費，列入了18年12月的服務(wù)成本，這次匯算清繳年報的時候，如果在做年報的時候按上述第一種方式就需要做調(diào)增補繳稅款，如果按上述第二種方式做了以前年度損益調(diào)整，年報中是否可以不用調(diào)整？
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2019-05-07
老師，今年匯算清繳之后，發(fā)現(xiàn)去年多計提了所得稅，是不是做如下處理： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤 盈余公積不需要補計提對吧？
1/1008
2019-06-17
老師，我在做23年匯算清繳財務(wù)報表報送的時候，遇到問題了。23年做分錄做賬借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。在24年做了借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整。我報送23年年報的時候是不是在庫存商品，未分配利潤加上調(diào)整的數(shù)據(jù)？這樣對嗎？
2/177
2024-05-08
請問去年開票當時就確認了收入，今年7月退回部分款項沒有紅沖發(fā)票，直接沖減以前年度損益調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入可以嗎
3/1015
2023-12-06
以前年度損益調(diào)整最后調(diào)整的是資產(chǎn)負債表未分配利潤的年初數(shù)還是年末數(shù)
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2019-06-03
做了一筆以前年度損益調(diào)整，導致資產(chǎn)負債表和利潤表的未分配利潤勾稽關(guān)系不對了，咋整。
1/1096
2021-03-26
老師，您好！請問2017年預交的企業(yè)所得稅不給抵的，怎么做分錄沖平呢？之前會計做的交的時候計入了所得稅費用，又做了一筆結(jié)轉(zhuǎn)的借：應交稅費_所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整，這樣做對嗎？現(xiàn)在搞的應交稅企業(yè)所得稅科目有余額，又不給抵了，怎么沖平呢？
2/781
2019-11-20