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外地預交企業(yè)所得稅怎么做分錄，這部分能在匯算清繳的時候抵扣嗎
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2021-07-09
在做匯算清繳，風險提示的截圖已經上傳，這邊的利潤表指的是哪個報表，是財務年報嗎，可是我財務年報已經修改成一樣的了呀，為什么還顯示不一致，和季度企業(yè)所得稅預繳表有關系嗎，急，謝謝
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2022-05-17
老師，這是我現在要做匯算清繳，因為年初申報利潤表數據錯誤，我現在調增利潤，只是利潤表有誤，其他都沒錯，現在匯算清繳后不用補交企業(yè)所得稅。還有一點風險提示是指罰款差異1分錢，但是我沒有記錄啊，這2個風險提示我可以忽略嗎？不能忽略，我需要怎么填表？謝謝！
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2020-03-27
如果去年凈利潤是負數20000，今年是正數10000，有預繳企業(yè)所得稅，來年匯算清繳的時候，可以退稅？分錄怎么寫？
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2020-07-21
公司2017年9月開始做賬，繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應交納企業(yè)所得稅6929.69元，但6929.69元沒交，因為上季度多繳稅款，2017年應退稅款42165.83元，要不要做分錄？2018年做2017年匯算清繳調增8174.9元，2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶，稅款為40920.62，請問怎么做分錄？求解。
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2018-05-15
老師，您好，我們3季度預繳企業(yè)所得稅時未填寫研發(fā)費加計扣除，因為企業(yè)長期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準備在匯算清繳時一起填寫，現在專管員要求我們寫一個3季度預繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費加計扣除的原因，這個該怎么寫呢
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2022-11-09
@職稱答疑謝老師(741541070) 提取盈余公積是屬于所有者權益內部結轉嗎？
1/1153
2019-05-01
老師 精密鑄造企業(yè)屬于什么行業(yè)？適用的增值稅稅率和所得稅稅率是多少呢
1/4314
2019-06-04
個人所得稅匯算清繳
1/1278
2019-02-14
所得稅匯算清繳步驟
1/640
2020-03-24
所得稅匯算清繳方法
1/679
2020-02-27
我是企業(yè)所得稅匯算清繳，我是小規(guī)模，收入是服務類，我在匯算清繳表收入這里要填什么？？
1/1763
2018-04-23
麻煩老師答疑一下，應聘題目
1/268
2019-04-20
@答疑－王老師 在報名時間內嗎？
2/291
2018-11-18
稅務會計有疑問 求老師解答
19/1480
2020-04-26
在嗎，我想問問習題如何答疑
1/418
2020-03-13
請老師解答圖文疑問下現在
1/608
2019-07-06
老師，我可以加你的答疑群嗎
1/720
2019-12-27
如果答案能精確到地區(qū)就好了
1/528
2017-10-12
我們單位現在在申請注銷，然后稅務局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”，請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢？清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢？謝謝老師。
1/1366
2018-05-25