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企業(yè)繳納的增值稅是不是不能在企業(yè)所得稅中扣除？屬于價(jià)外稅對(duì)嗎
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2018-05-15
請(qǐng)問(wèn)咨詢企業(yè) 是否 是屬于企業(yè)所得稅不能加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用的行業(yè)？
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2020-05-22
老師，房地產(chǎn)企業(yè)利息支出，有扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候
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2020-04-09
公司人員出國(guó)出差，出差的費(fèi)用在外國(guó)沒(méi)辦法取得發(fā)票，要怎么報(bào)銷稅前扣除
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2019-09-26
請(qǐng)問(wèn)老師，當(dāng)年計(jì)提的產(chǎn)品質(zhì)量保俢費(fèi)10萬(wàn)稅法不允許扣，實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除，所以要納稅調(diào)増10萬(wàn)，但這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債的遞延所得稅怎么處理？實(shí)際發(fā)生時(shí)允許扣除是不是就說(shuō)明以后能抵扣10萬(wàn)，計(jì)稅基礎(chǔ)就是10－10＝0？確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？
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2019-07-04
建筑行業(yè)，老板來(lái)掛靠項(xiàng)目的，那公司要扣除老板多少企業(yè)所得稅？
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2018-06-08
老師在嗎購(gòu)進(jìn)一輛新車(chē)的話可以企業(yè)所得稅上作為固定資產(chǎn)一次性扣除么
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2019-10-23
這個(gè)是去年2017年企業(yè)所得稅的捐贈(zèng)的表，今年做匯算清繳是可以扣除的么
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2019-05-05
老師有空嗎？ 能不能算下這道題的營(yíng)業(yè)收入是多少，以及應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅（加計(jì)扣除按照75％計(jì)算） 非常感謝?。?！
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2021-12-20
想問(wèn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策中的500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)可以一次性扣除，我不太理解，比如我購(gòu)買(mǎi)了原價(jià)100萬(wàn)的資產(chǎn)，第一年會(huì)計(jì)折舊假如2萬(wàn)元，所得稅上直接按100萬(wàn)扣除，那是不是第二年這臺(tái)設(shè)備，會(huì)計(jì)上還是折舊2萬(wàn)，所得稅要調(diào)增回來(lái)2萬(wàn)元呢？這個(gè)政策的運(yùn)用有意義嗎？
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2020-09-07
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅鑒證報(bào)告要補(bǔ)交320元所得稅，已在銀行扣除，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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2019-05-11
企業(yè)所得稅是扣除分包款按差額征收還是按開(kāi)票金額征收
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2017-12-07
老師，企業(yè)因?yàn)閱T工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)而形成的工資薪金支出可以作為企業(yè)所得稅三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除標(biāo)準(zhǔn)嗎
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2019-10-25
小規(guī)模個(gè)體戶申報(bào)企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報(bào)了對(duì)嗎
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2019-03-06
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個(gè)納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過(guò)500萬(wàn)元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師，我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
企業(yè)對(duì)某固定資產(chǎn)采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊，其原值為150萬(wàn)元，使用年限為5年，凈殘值為0。稅法采用直線法折舊。假設(shè)該企業(yè)在該固定資產(chǎn)使用期間內(nèi)，即第1-5年扣除該固定資產(chǎn)折舊前的利潤(rùn)總額為100萬(wàn)元，無(wú)其他納稅調(diào)整和時(shí)間性差異。所得稅稅率為25%。 要求： 一、分別計(jì)算每一年的： 1.扣除折舊后的利潤(rùn)總額 2.所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用； 3.所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用； 4.凈利潤(rùn)； 5.遞延所得稅資產(chǎn)的發(fā)生額和余額； 6.遞延所得稅負(fù)債的發(fā)生額和余額。 二、每一年有關(guān)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 三、遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債連續(xù)五年的T型帳戶記錄
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2022-05-22
請(qǐng)問(wèn)總分機(jī)構(gòu)匯總繳納企業(yè)所得稅，總機(jī)構(gòu)向分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偣芾碣M(fèi)需要開(kāi)票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
A公司將自動(dòng)售貨機(jī)給B公司使用，由B公司運(yùn)營(yíng)，收入進(jìn)B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤(rùn)的20%。請(qǐng)問(wèn)：1、收取的租金可以作為運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)嗎？2、如果A公司將自動(dòng)售貨機(jī)作為投資投入B公司，分配的利潤(rùn)比例適當(dāng)提高，是否只需就分配的凈利潤(rùn)繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
請(qǐng)問(wèn)公司以前年度付了一筆款，記到管理費(fèi)用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對(duì)方把差額退回來(lái)并重新開(kāi)具發(fā)票，情況要怎么申報(bào)所得稅？是季度預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)，還是年度申報(bào)的時(shí)候報(bào)？
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2023-06-01
2018年500萬(wàn)以下的固定資產(chǎn)稅前一次扣除，在企業(yè)所得稅表上填了假如400萬(wàn)，賬務(wù)上不用處理照提折舊，那申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)要不要把400萬(wàn)填上
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2019-01-08