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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-01-08 21:06

那就不用填寫了，都攤銷處理了

藍草 追問

2019-01-08 21:16

是12月以前入了賬的，現(xiàn)在把原值減已提折舊后的賬面價稅400萬在企業(yè)所得稅前扣除，稅務(wù)申報財務(wù)報表時這400萬咱個處理

暖暖老師 解答

2019-01-08 21:17

你不是沖了嗎這個不填

藍草 追問

2019-01-08 21:20

但會計制度又不能沖，只能照折舊處理，做出來的資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)賬面價值仍有400萬，那稅務(wù)申報資產(chǎn)負(fù)債表實怎么填

藍草 追問

2019-01-08 21:21

只管改企業(yè)所得稅申請表呢還是資產(chǎn)負(fù)債申報表也要放

暖暖老師 解答

2019-01-08 21:22

會計沖了就沒了否則你表不平

藍草 追問

2019-01-08 21:23

那就只改企業(yè)所得稅申報表是嗎

暖暖老師 解答

2019-01-08 21:28

這個有加速折舊的填寫就填寫

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那就不用填寫了，都攤銷處理了
2019-01-08 21:06:06
直接做成本費用就可以
2018-12-24 17:13:16
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊；
2019-05-09 09:47:39
答案是肯定的，因為企業(yè)所得稅申報時需要填寫資產(chǎn)加速折舊表，折舊累計額。這是因為，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，企業(yè)需要扣除投資性固定資產(chǎn)折舊費用作為其可抵扣稅費的項目，因為它可以減少企業(yè)的稅收繳納數(shù)額，從而減少企業(yè)的稅費支出。因此，每季度都需要報告公司當(dāng)季度的投資性固定資產(chǎn)折舊費用，并在企業(yè)所得稅申報時填寫資產(chǎn)加速折舊表來說明情況，以便稅務(wù)機關(guān)對其進行審核。 拓展知識：資產(chǎn)加速折舊一般指超過固定資產(chǎn)的折舊用盡期的半年內(nèi)加速折舊。一般來說，折舊用盡期是指稅收局規(guī)定，超出該期間可以加速折舊并于稅收局外向相關(guān)組織通報，以減少所承擔(dān)的稅收繳付費用。
2023-03-07 19:38:54
您好 那這個固定資產(chǎn)本季度計提折舊的金額填資產(chǎn)折舊攤銷表的時候要納稅調(diào)增
2021-04-12 18:46:19
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