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進(jìn)項(xiàng)有留底，要轉(zhuǎn)出到多交增值稅嗎，還是不要做分錄就好 那留抵得抵完下個(gè)月還有多余，也不需要操作對(duì)吧。因?yàn)槲椰F(xiàn)在用的系統(tǒng)，他會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)單月的增值稅，把我搞暈了 。只要需要交增值稅的當(dāng)月按實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了對(duì)吧。 老師有看到幫忙回答一下 謝謝
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2019-05-05
老師，公司于2016年底轉(zhuǎn)讓了一部份股權(quán)，收益已于16年確認(rèn)投資收益，2018年對(duì)這部份收益計(jì)繳了增值稅，并沖減了當(dāng)年的投資收益，匯算清繳填寫(xiě)A105030表時(shí)，處置收益填寫(xiě)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，軟件提出警示，請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么填寫(xiě)
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2019-05-22
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下一張購(gòu)入原材料的發(fā)票 我拿到手上后進(jìn)行入賬 隨后月底進(jìn)行增值稅抵扣 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本之后 這個(gè)發(fā)票在繳企業(yè)所得稅的時(shí)候還要用到嗎
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2019-06-26
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)營(yíng)業(yè)范圍有生產(chǎn)銷售燈具，有安裝服務(wù)，但增值稅留底都是購(gòu)入材料留底，做銷售收入時(shí)可以分開(kāi)算材料和安裝服務(wù)不？材料是13%、安裝服務(wù)是9%
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2019-07-19
我們是一般納稅人，可以年結(jié)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎，年結(jié)記賬的話是不是下面這樣 當(dāng)月開(kāi)票記 借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 確認(rèn)進(jìn)項(xiàng) 借 管理費(fèi)用 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行 次月繳納增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸 銀行 年末再結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)
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2019-06-26
總公司投資分公司，年底虧損了，總公司怎么做分錄？年底分公司虧損了，總公司怎么做分錄？
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2017-07-24
法人和股東在賬上有墊資，年底沒(méi)問(wèn)題吧？需要清了嗎？還有欠個(gè)人的錢(qián)，年底前需要清了嗎
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2018-12-23
老師好！請(qǐng)問(wèn)據(jù)說(shuō)2022年全年一次性獎(jiǎng)金要并入綜合所得計(jì)算納稅，那么是否意味著不用刻意做全年一次性獎(jiǎng)金了，反正與工資薪金交的稅率都一樣？不知我理解的對(duì)不對(duì)？
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2021-06-03
老師好！請(qǐng)教.上年的企業(yè)所得稅沒(méi)交，在今年交的，帳務(wù)這樣處理:借:以前年度損益調(diào)整3057 貸:應(yīng)交稅金3057 借:應(yīng)交稅金3057 貸.銀行存款3057借:利潤(rùn)分配3057 貸:以前度損調(diào)整 3057 對(duì)嗎？
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2020-04-09
生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報(bào)成功后。退稅一般一個(gè)星期會(huì)到賬。如果上月沒(méi)有增值稅留底。那退稅還會(huì)打到賬上嘛。為什么沒(méi)有留底退稅就不打到賬上
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2020-03-18
老師你好，我們公司有一部分是跨境電商免增值稅的收入，會(huì)計(jì)在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中未填入這部分免稅收入，這就導(dǎo)致所得稅年報(bào)的全年收入和增值稅申報(bào)表的全年收入不一致，這樣有問(wèn)題嗎？
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2020-04-01
舉例：某納稅人2019年3月31日的期末留抵稅額為100萬(wàn)元，2020年已經(jīng)退過(guò)一次增量留底退稅80萬(wàn)現(xiàn)在到了2022年3月期末留抵有130萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)在4月申請(qǐng)?jiān)隽苛舻滞硕愂嵌嗌伲?/span>
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2022-03-31
應(yīng)付賬款A(yù)公司期初余額 平，但是現(xiàn)在把A公司去年開(kāi)的增值稅專票進(jìn)行抵扣了，造成本年累計(jì)貸方有余額，該怎么做結(jié)平分錄？
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2021-09-07
公司以前年度的會(huì)計(jì)做的賬應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額，是做的賬錯(cuò)了，找不到具體的單子了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)
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2019-01-12
新開(kāi)辦的企業(yè)購(gòu)買智慧財(cái)稅年費(fèi)如何入賬，可以抵扣增值稅嗎？已開(kāi)增值稅普通發(fā)票
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2021-12-20
7月3日銷售給福田公司商品一批售價(jià)三萬(wàn)元福田公司當(dāng)即簽發(fā)為期一個(gè)月不帶息的商業(yè)承兌匯票一張票面價(jià)值35100元適用增值稅稅率百分之十七七月六日一八萬(wàn)元銷售給紅日公司商品一批增值稅稅率17%收到一個(gè)月年利率百分之十百分金額為93600元的商業(yè)承兌匯票一張8月3日收回福田公司資本金8月6日社會(huì)紅日公司本金和利息
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2020-11-22
我們單位今年審計(jì)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)了幾張假的增值稅普通發(fā)票，這個(gè)情況怎么處理呢
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2021-01-14
請(qǐng)問(wèn)老師，購(gòu)買方因去年開(kāi)的普通發(fā)票跨年不能報(bào)銷，可以將去年正確的增值稅普通發(fā)票沖紅再開(kāi)嗎？對(duì)銷售方有無(wú)稅務(wù)方面的影響？
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2024-04-26
老師你好，彌補(bǔ)以前年度的應(yīng)交增值稅，附加稅，滯納金，應(yīng)該怎么樣做分錄呢，這些款項(xiàng)以前并沒(méi)有進(jìn)行計(jì)提都。
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2021-12-10
老師，我有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額1299011.96，到11月全年收入38568508.04，已交55000元增值稅，要想達(dá)到增值稅稅負(fù)0.5%，12月我還要做多少收入？
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2019-12-22