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增值稅申報(bào)要交的稅金比稅局開(kāi)具的完稅證明多2分，那該怎么樣調(diào)整呢？申報(bào)表也顯示有2分的差額
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2017-07-10
2019年年末忘結(jié)轉(zhuǎn)20萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，2020年1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做分錄？問(wèn)題一：我是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本帶庫(kù)存商品，需要用以前年代損益調(diào)整嗎？問(wèn)題二：2019年企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？怎么調(diào)整？
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2020-04-07
您好，2020年財(cái)務(wù)報(bào)表因?yàn)閷徲?jì)做了圖中三筆分錄的調(diào)整，導(dǎo)致2020年期末余額跟2021年期初余額不一致，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么在2021年的賬中調(diào)整比較好呢，如果通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目應(yīng)該怎么做呢？
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2022-02-14
老師，想問(wèn)下，應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在賬上還掛著，調(diào)整的話，借應(yīng)付賬款-暫估116480，貸以前年度損益調(diào)整116480， 借以前年度損益調(diào)整116480，貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎？ 去年暫估的費(fèi)用，今年還剩那么多，然后匯算清繳時(shí)調(diào)增納稅了，賬上應(yīng)付賬款這個(gè)數(shù)字需不需要調(diào)整啊
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2022-09-02
老師 這個(gè)調(diào)整的是加計(jì)扣除部分嗎 就默認(rèn)這個(gè)企業(yè)之前沒(méi)有加計(jì)扣除 然后所有的 加計(jì)扣除項(xiàng)都算調(diào)整金額？ 感覺(jué)只要調(diào)整：境外研發(fā)費(fèi)用發(fā)生額+境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除額(因?yàn)槠渌麩o(wú)錯(cuò)誤啊)
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2023-06-28
老師你好我想問(wèn)一下關(guān)于養(yǎng)老保險(xiǎn)調(diào)整的，就是我們單位調(diào)整之前基數(shù)比調(diào)整之后基數(shù)高，然后社保局把之前收的多余部分退回來(lái)了，在7月報(bào)的時(shí)候直接把退回來(lái)的錢沖掉了，這個(gè)怎么做賬啊
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2019-09-10
老師，你好，去年12月做了一筆以前年度損益調(diào)整了20來(lái)萬(wàn)，在12月的利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)（期末余額減期初余額）剛好多多萬(wàn)。我需要做什么調(diào)整？還是不需要做什么調(diào)整？
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2021-02-24
關(guān)于出口產(chǎn)品企業(yè)，由于是匯率的四舍五入問(wèn)題，是在2017年7月份出現(xiàn)產(chǎn)品出口收入的差額，那么我在2017年12月份申報(bào)增值稅時(shí)，調(diào)整這筆差額，那么這筆差額我是在本月調(diào)整嗎？怎樣來(lái)做分錄調(diào)整呢？
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2018-03-29
如果當(dāng)月有以前年度損益調(diào)整，為什么說(shuō)以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期本年利潤(rùn)呢，以前年度損益調(diào)整不是結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)科目后，那資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不是有變化了么
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2017-01-16
老師，匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表和企業(yè)所得稅年度申報(bào)表的納稅調(diào)整增加額是怎么關(guān)系？職工薪酬按實(shí)際填寫(xiě)的，最后生成了納稅調(diào)整增加額，不明白，薪資部分怎么要補(bǔ)繳所得稅
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2019-05-29
老師匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整表里面的稅收金額怎么填呢？工資薪金
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2022-05-18
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表（A105000）中，成本票沒(méi)取得應(yīng)該填寫(xiě)在收入類調(diào)整項(xiàng)目的其他欄中還是其他的項(xiàng)目中
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2021-05-26
2019年的增值稅分錄錯(cuò)了，2020年可以直接做紅字分錄嗎？用不用的著以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目呢？
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2020-03-09
去年的發(fā)票，之前沒(méi)有做賬，所以錢已經(jīng)付了，但是沒(méi)有掛賬，現(xiàn)在我要把發(fā)票做進(jìn)去，分完整分錄怎么寫(xiě)？
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2019-05-06
請(qǐng)問(wèn)，我12月計(jì)提所得稅的時(shí)候分錄做反了，我現(xiàn)在1月會(huì)計(jì)憑證該如何更正過(guò)來(lái)。請(qǐng)告訴我完整的分錄
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2016-02-17
老師 會(huì)計(jì)分錄 補(bǔ)計(jì)2019年12月會(huì)計(jì)分錄，需要調(diào)整2020年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎？ 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
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2020-04-08
計(jì)提的社保和實(shí)際支付差2分錢，感覺(jué)是四舍五入的問(wèn)題，但是咋調(diào)整呢，去上個(gè)月的計(jì)提那增加2分嗎
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2023-08-04
請(qǐng)王超老師回答，我要把以前年度損益調(diào)整到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)中去呀同學(xué)不然我的報(bào)表怎么會(huì)平
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2022-03-17
公司不發(fā)工資，只給員工繳社保，個(gè)人部分計(jì)入工資里，整體分錄怎么做?之前申報(bào)工資的時(shí)候填的是3600
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2024-06-03
以前月份發(fā)生的制費(fèi)，當(dāng)月計(jì)提，是將這部分費(fèi)用全部分?jǐn)偟疆?dāng)月產(chǎn)品中還是應(yīng)該調(diào)整以前月份的成本。
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2018-04-13