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老師，會(huì)計(jì)賬面價(jià)值與稅法計(jì)稅基礎(chǔ)差額應(yīng)該是多少呢？確認(rèn)遞延所得稅的是多少？
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2021-06-09
老師，再請(qǐng)教一下，公司收到的政府補(bǔ)助計(jì)入什么科目？是專項(xiàng)應(yīng)付款還是遞延收益？
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2019-05-28
請(qǐng)問(wèn)計(jì)算商譽(yù)時(shí)，被投資單位的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值和遞延所得稅有啥關(guān)系。
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2021-08-08
老師。每年12月份，要不要確認(rèn)遞延所得數(shù)資產(chǎn)？怎么確認(rèn)，和所得稅匯繳有什么關(guān)聯(lián)
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2019-04-21
老師，我們六月份對(duì)其他應(yīng)收款一共39868.57元計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備按5%，借：資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備 1993.43 貸：壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收壞賬準(zhǔn)備 1993.43 還根據(jù)這個(gè)數(shù)的25%計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn) 借：遞延所得稅資產(chǎn)-可抵扣暫時(shí)性差異-壞賬準(zhǔn)備 498.36 貸 ：所得稅費(fèi)用-遞延所得稅費(fèi)用 498.36 。。7月份其他應(yīng)收款收回 12828.57 ，那分錄需要寫幾個(gè)啊，都需要怎么寫呢，，迷茫
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2015-08-04
老師，日后事項(xiàng)，考試時(shí)，我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，還是遞延所得稅 我看有些書說(shuō)，匯算清繳日之前調(diào)：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào)：遞延所得稅資產(chǎn) ，但題是壞賬準(zhǔn)備的，答案 借：以前年度損益調(diào)整 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成，未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，么？
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2020-08-07
老師，怎么簡(jiǎn)單解讀這個(gè)政策：制造業(yè)中小微企業(yè)實(shí)施延緩繳納第四季度部分稅費(fèi)政策，其中制造業(yè)中型企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的50%，制造業(yè)小微企業(yè)可以延緩繳納政策規(guī)定范圍內(nèi)稅費(fèi)的全部。符合條件的企業(yè)（含個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、合伙企業(yè)、個(gè)體工商戶）通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)時(shí)可選擇緩繳，便捷享受優(yōu)惠政策。
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2021-11-11
老師，上午好！問(wèn)一下未決訴訟賬務(wù)處理。跨年了的賬務(wù)處理。前一年發(fā)生時(shí) 借：營(yíng)業(yè)外支出 1000貸：預(yù)計(jì)負(fù)責(zé) 1000并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。借：遞延所得稅資產(chǎn)250 貸：所得稅費(fèi)用250.第一年確認(rèn)訴訟費(fèi)用1500借：以前年度損益調(diào)整500預(yù)計(jì)負(fù)債1000貸：其他應(yīng)付款1500.老師，遞延所得稅怎么寫分錄。具體上次老實(shí)講了。有點(diǎn)混淆了，麻煩老師指導(dǎo)下，謝謝！
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2020-08-10
老師，這個(gè)勞保費(fèi)要開發(fā)票，要交銷項(xiàng)稅，收到勞保費(fèi)時(shí)： 借：銀行存款20萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅1.65萬(wàn) 貸：遞延收益18.35萬(wàn) 問(wèn)題是存入專用賬戶有20萬(wàn)發(fā)農(nóng)民工社保，繳納增值稅銷項(xiàng)稅是在基本戶扣繳的，遞延收益只有18.35萬(wàn)，計(jì)提繳納農(nóng)民工社保結(jié)平遞延收益18.5萬(wàn)，專用賬戶里多出的18.35繳納社保時(shí)，該怎樣處理？入什么科目？？？
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2021-11-16
若9月有利潤(rùn)，產(chǎn)生季度所得稅，如何處理分錄，能延遲到第四季度才交全年所得稅
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2016-10-08
老師 您好 這三題不太懂。為什么16題不用*25% 17題為什么不用考慮遞延所得稅 18題
2/462
2019-04-08
如果遞延收益轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的情況就不需要年末進(jìn)行所得稅費(fèi)用調(diào)整了是嗎
1/1511
2017-07-12
去年的稅金因?yàn)橹圃鞓I(yè)延緩繳費(fèi)政策沒(méi)有交，現(xiàn)在需要補(bǔ)計(jì)提增值稅和附加稅嗎？
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2022-04-07
上海地區(qū)默認(rèn)所得稅延緩繳納，如果是符合條件小企業(yè)什么時(shí)候繳納，如何繳納呢
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2020-07-12
選項(xiàng)b我記得是確認(rèn)為應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，但不確認(rèn)遞延所得稅…為什么這題不選
1/484
2018-08-02
材料二計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)是調(diào)減200?對(duì)遞延所得稅的影響金額是多少理由是啥
2/423
2021-04-11
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下2020年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試有延遲嗎，什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證了？
1/836
2020-08-11
對(duì)方因?yàn)檠舆t履行合同支付我方的違約金，視為銷售收入計(jì)征增值稅和所得稅嗎？
1/858
2017-11-11
我想知道第二種方法用的遞延年金算法，那第二段用復(fù)利現(xiàn)值算的，3是怎么來(lái)的?
1/750
2020-09-28
如果保修期90天內(nèi)(在免費(fèi)保修期到期后)沒(méi)有任何收入，那么只有9月30日之前的銷售才能獲得收入，而銷售收入的1/1可以獲得9個(gè)月的收入。9月30日的銷售意味著一天的收入。如果銷售進(jìn)展順利的話。我們可以這樣假設(shè)。截至9月30日，他們?cè)谘娱L(zhǎng)保修期的銷售額為412,000美元(0.75美元)= 309,000美元。因此，在這9個(gè)月期間，30.9萬(wàn)美元的未償債務(wù)平均為4.5個(gè)月。因此應(yīng)該賺取4.5÷24x $309000的收入或$57937.50
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2022-06-26