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盤盈對(duì)所得稅的影響，上年的固定資產(chǎn)少入賬，攤銷費(fèi)少入賬，導(dǎo)致支出少登記，應(yīng)納稅所得額多登記，所得稅多繳納，不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎？？？求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)上年漏計(jì)了收入 、成本、費(fèi)用造成少交或多交所得稅，要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄為：借：以前年度損益調(diào)整 100元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 100元 問：這筆應(yīng)補(bǔ)交的所得稅是要單獨(dú)先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報(bào)表中填報(bào)嗎？請(qǐng)老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好，小微企業(yè)（非高新技術(shù)企業(yè)），全年工資總額為130145元，教育經(jīng)費(fèi)為4475元，企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)，需要做納稅調(diào)整嗎？“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實(shí)際發(fā)生額”有什么區(qū)別？
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂，可是除了對(duì)遞延有影響以外，不也對(duì)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么？為啥不再做一筆以下的分錄呢？ 借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用 30
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2021-08-27
老師你好，我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表，103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元）這個(gè)數(shù)字怎么算出來的啊，我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計(jì)數(shù)嗎
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2021-03-22
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%，請(qǐng)問季度申報(bào)的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎？ 季度申報(bào)企業(yè)所得稅的計(jì)算？利潤(rùn)總額-彌補(bǔ)以前年度虧損=實(shí)際利潤(rùn)額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對(duì)嗎
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2019-06-18
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好，我們報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)有個(gè)固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，我可以不報(bào)這個(gè)嗎，賬上有固定資產(chǎn)，但是金額之前做多了，這個(gè)月要調(diào)少一些
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2021-04-26
2.假如某居民個(gè)人2019年度12月取得勞務(wù)報(bào)酬所得2 000元，取得稿酬所得40 000元，取得特許權(quán)使用費(fèi)所得2 000元。要求計(jì)算該居民個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得各應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅額。
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2020-06-05
老師好，請(qǐng)問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5，，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅費(fèi)0.5 貸：營(yíng)業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
老師您好！企業(yè)所得稅匯算清繳完預(yù)交所得稅交多了，1、申請(qǐng)退稅或是申請(qǐng)抵減下一年的所得稅稅務(wù)局還查賬嗎？2、多交的所得稅能抵減下一年的增值稅嗎？
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2019-05-13
2020年計(jì)提所得稅做賬是借：所得稅費(fèi)用～當(dāng)期所得稅費(fèi)用1萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，1萬.2021匯算清繳，實(shí)際繳納1099元，應(yīng)該怎么做賬呢，是不是先把去年的沖回呢？
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2021-05-10
老師，去年公司虧損70萬元，今年3月所得稅匯算清繳加上納稅調(diào)整增加額，年度納稅申報(bào)表上納稅調(diào)整后所得61萬元。今年公司營(yíng)利65萬元，是不是61萬元就不用繳納所得稅，剩下的4萬元需要繳納所得稅？61萬元不繳納所得稅怎么賬務(wù)處理？
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2022-07-14
2017年1月份申報(bào)第四季度所得稅，如果第四季度所得稅還是虧損10萬，那我2018年4月申報(bào)1月份所得稅的時(shí)候，如果1月份利潤(rùn)總額是盈利10萬，那是不是可以抵扣掉去年的第四季度虧損的所得稅，等于我208年第一季度不用繳納所得稅了呢
1/818
2018-06-26
季度企業(yè)所得稅怎么記提，比如年末12月份是需要記提10.11.12月份所得稅嗎，借所得稅費(fèi)用，貸：已繳企業(yè)所得稅，數(shù)值怎么算
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2020-05-07
我企業(yè)一直都是零申報(bào)，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅年度申報(bào)，在基本信息中的總資產(chǎn)中填寫零無法通過，該怎么辦
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2019-05-29
普通合伙企業(yè)利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用，需不需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅年報(bào)中調(diào)增？
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2021-02-05
個(gè)人所得稅年度匯算清繳需要什么時(shí)候完成，逾期怎么辦，需要罰款嗎
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2018-05-04
老師好，企業(yè)所得稅要在下一年度進(jìn)行匯算清繳，經(jīng)過調(diào)整后上一年度所得稅需調(diào)增，會(huì)計(jì)分錄如何處理，調(diào)減所得稅的會(huì)計(jì)分錄如何處理？
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2015-10-24
老師您好，我們是小規(guī)模企業(yè)，在填報(bào)企業(yè)所得稅季度預(yù)算繳納申報(bào)表a類2021年版，營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額，請(qǐng)問是填寫123季度總金額，還是只填三季度金額？因?yàn)槲铱瓷婕暗降?4欄，有個(gè)減：實(shí)際已繳納所得稅額，是不是要填目前全年的收入總額？
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2021-10-12