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12月份我有幾張?jiān)銎睕]認(rèn)證 但是賬我做進(jìn)去了 然后現(xiàn)在因?yàn)闆]認(rèn)證這個(gè)月是要交增值稅的 但是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅還有剩余不用交稅 這種情況應(yīng)該怎么做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到未交稅金去了以后 賬上是有留底的 但是實(shí)際我是要交稅的那我最后那個(gè)未交稅金轉(zhuǎn)應(yīng)交增值說那邊做不做啊不做的話下個(gè)月扣的增值稅應(yīng)該怎么做賬呢
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2018-01-09
如果本期不交增值稅還會(huì)體現(xiàn)在增值稅主表里面嗎
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2024-01-13
你好，麻煩問下上季度重復(fù)開票，導(dǎo)致需要上交增值稅，因?yàn)樵?0萬臨界點(diǎn)，下季度紅沖，本季度需要繳納增值稅嗎
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2023-10-20
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)科目期末余額在借方，可是用金蝶做賬的時(shí)候，增加會(huì)計(jì)科目的時(shí)候，這個(gè)科目屬于應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目，借貸方向根本不能自己設(shè)置，是系統(tǒng)自己默認(rèn)的
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2019-07-30
錢進(jìn)來的時(shí)候是不含稅收入，不開票，直接是借 銀行存款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借：應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，導(dǎo)致銷項(xiàng)借方一直有余額，現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營業(yè)收入和增值稅的情況下把這個(gè)余額沖掉
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2022-04-08
錢進(jìn)來的時(shí)候是不含稅收入，不開票，直接是借 銀行存款，貸方主營業(yè)務(wù)收入，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅直接是借：應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，導(dǎo)致銷項(xiàng)借方一直有余額，現(xiàn)在我應(yīng)該如何在不影響營業(yè)收入和增值稅的情況下把這個(gè)余額沖掉
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2023-03-15
去年年底沒開完的發(fā)票現(xiàn)稅務(wù)要求補(bǔ)增值稅，但可以用后面要交的增值稅抵，怎么做賬，怎么所=報(bào)，不是視同未開票銷售
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2017-08-21
一般納稅人，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候未交增值稅記借方，那么這個(gè)月需要做賬嗎。增值稅申報(bào)表里也是負(fù)數(shù)。
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2018-11-21
老師，我們單位是小規(guī)模納稅人，3月份計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅未交稅金14647.89，4月份正常做了份，借應(yīng)交稅費(fèi)未交稅金，貸銀行存款，是不是4月份我就不用結(jié)轉(zhuǎn)稅金了？
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2019-06-27
老師，請(qǐng)問，我是一般納稅人，我的進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅在賬上怎么提現(xiàn)他們之間得關(guān)系怎么能看出來帳做的對(duì)不對(duì)
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2018-11-13
預(yù)交增值稅，預(yù)交土地增值稅是放在負(fù)債還是？
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2017-12-24
本企業(yè)從工廠購進(jìn)甲材料一批，價(jià)值30000元，增值稅稅率為17%，貨款尚未支付。要交多少錢的進(jìn)項(xiàng)稅？
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2019-07-09
你好，我現(xiàn)在有增值稅進(jìn)項(xiàng)80，減免10，銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，借增值稅銷，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20，貸：進(jìn)項(xiàng)80，減免10，轉(zhuǎn)出未交增值稅30，分錄對(duì)嗎？
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2019-05-27
假如本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的數(shù)額是760元，因?yàn)橛袀€(gè)稅控盤減免稅480元，實(shí)際繳納稅款是280元，那在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是按780還是280結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-01-03
請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人，上季度共開普通發(fā)票：借銀行存款101000 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000，申報(bào)時(shí)季度銷售未超45萬元，享受免交稅政策，請(qǐng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1000怎樣做分錄？
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2021-12-08
老師請(qǐng)問下，我們銷售給客戶10萬的商品， 客戶說不要發(fā)票，。 那我本月報(bào)稅時(shí)就再為未稅收入哪里按10萬填寫， 繳納13000的增值稅對(duì)嗎？
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2022-08-24
老師，預(yù)交的增值稅，是用應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金還是用應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值 ？？？
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2021-04-15
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字？
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2019-04-06
年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)的，年末是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，但按您說的結(jié)轉(zhuǎn)，分錄不平，怎么回事呢？轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額
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2019-01-09
老師，想知道，計(jì)提稅金的時(shí)候附加稅：借：稅金及附加：城建稅xx 貸：應(yīng)交稅費(fèi)：城建稅 其它附加稅雷同，但是我不知道那個(gè)增值稅怎么計(jì)提，支付增值稅的分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅XX 貸：銀行存款：XX 可是 這個(gè)增值稅的計(jì)提是怎么做分錄呢。
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2019-06-19