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現(xiàn)在是新公司，只有無票收入，一般納稅人，?沒有進項，月末，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）一定要結轉到未交增值稅里面嗎還是次月實際繳納稅款時候，直接把貸方的應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）給沖銷掉
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2018-10-17
“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待訃證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應根據(jù)情況，在資產負債表中的“其他流勱資產” 或“其他非流勱資產”項目列示；“應交稅費——待轉銷項稅額”等科目期末貸方余額應根據(jù)情況，在資產負債表中的“其他流勱負債” 或“其他非流勱負債”項目列示；“應交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應在資產負債表中的“應交稅費”項目列示。這段話說的
1/2780
2017-07-13
老師好，我想咨詢個問題，想半天了，也沒想出來個頭緒，我們公司是一般納稅人，就是我們公司1月份銷項稅金額是13544.13元，進項稅金額是13032.53元，我做科目不知道做的對不對，老師幫我做下科目我對一下，因為我們公司可以享受10%的加計扣除政策，這個10%的加計扣除數(shù)是次月交稅的時候再做抵扣這個我知道，就是我1月份做的會計科目是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額13544.13 貸：應交稅費-應交增值稅-進賬稅額13032.53 應交稅費-未交增值稅511.69 這樣做對嗎？望解答，謝謝
1/1268
2020-07-24
小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
1/1898
2020-11-27
老師您好！ 實操練習中的科目余額表中的“應交稅費——未交增值稅”的期初貸方余額和本期借方發(fā)生額是什么意思？二者數(shù)額相同。本期貸方發(fā)生額是銷項與進項的差。 應交稅費——應交增值稅的本期借貸方發(fā)生額是同一數(shù)字且與銷項稅額本期貸方發(fā)生額相同，是什么意思？
1/2012
2018-04-02
請老師幫我看看這樣做賬對不對： 由于上一年沒對進項銷項稅以及繳納的增值稅進行逐月結轉，在本月1月補結轉做了以下分錄 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），-----填上年實際取得的數(shù)據(jù) 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），-----填上年實際取得的數(shù)據(jù) 應交稅費-未交增值稅 -----填上年實際繳納的數(shù)據(jù) 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） -----填上差額補平 由于去年政策申報了增值稅但可以在今年緩交，這個部分沒有做任何做賬務處理
2/260
2023-03-14
一般納稅人簡易計稅方法購買稅控器增值稅入應交稅費-應交增值稅-減免稅額820，按政策做的分錄。月底應交稅費-應交增值稅-減免稅額余額是借方820元，應交稅費-未交增值稅貸方10820元，月底了，減免稅額有余額，可需要做賬務處理了，怎么做應交稅費-應交增值稅沒有余額？借 應交稅費-未交增值稅820 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 820，這樣可行？
2/1730
2016-06-23
請問:12月，期初加計抵減有余額（20），當前也有加計抵減額，（1.5）；本月進項可以抵減的是（21.5）；銷項50，進項15，應交增值稅20-15-21.5=13.5；請問，繳納增值稅賬上處理:借:應交稅費未交增值稅35，貸銀行存款13.5，其他收益-增值稅抵減額21.5？這樣對嗎？就是說，這個增值稅抵減額是當期的1.5呢，，還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調減加計抵減得到的數(shù)？？；到底是那個
1/1458
2020-01-06
月末進項大于銷項，本月無需繳納增值稅。多余的進項可以結轉下月進行抵扣。分錄： 月末轉入未交增值稅科目如下：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額 那下個月銷大于進，怎么做分錄？
1/2519
2019-09-17
即是100萬的收入，有80萬含稅，20未稅，采購的成本 90萬，然后可能有40萬含稅的，50萬未稅的， 然后每月交的稅費當作費用支出了。 這也是直接按實際交易的金額入賬可以嗎？ 不需要價稅分離是嗎？
1/849
2018-10-12
17年10月份是小規(guī)模，但是給對方開了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入 貸，應交稅費-應交增值稅，當月沒有把應交增值稅轉為未交增值稅，因為是小規(guī)模，以為等到1月申報時繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應該怎么寫分錄，借：應交稅費—應交增值稅 貸 銀行存款行不行，
1/610
2018-03-01
長投順逆流交易存貨未實現(xiàn)內部交易損益，-價差+價差*售出%和-價差*未售出% 一樣嗎 麻煩老師解析下 謝謝拉
1/1016
2020-05-06
未分配利潤10萬余額進行股權轉讓，已經交了個稅，現(xiàn)在未分配利潤還有余額，再轉讓可以不交個稅嗎？
1/739
2022-05-15
即征即退項目填完那個一般項目為什么期末未交和期初未交是負數(shù)，即征即退項目的稅額是正確的
2/1963
2020-07-14
老師您好，我們有一部分進項稅一開始做賬了，后來認證的時候改成認證不低扣了，是不是就直接把這部分進項稅額轉到成本里，分錄是借：管理費用，貸：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 老師，加計抵減的數(shù)是我們自己填到申報表里的吧？分錄怎么寫，是用的遞減的時候才發(fā)的吧？借：應交稅費—未交增值稅 應交稅費—應交增值稅—減免稅款 貸：銀行存款 這樣對嗎老師
1/193
2021-01-22
月末結轉增值稅（需要交增值稅）的分錄是借：應交稅費－應交增值稅－銷項稅額， 貸：應交稅費－應交增值稅－進項稅額 應交稅費－未交增值稅，對嗎？
4/479
2018-10-16
借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅(銷項減去進項的差額)?? 進項稅額就是當月認證的進項是嗎
1/708
2020-09-25
本月進項稅8134.78元，銷項稅額7405.64元，如何做分錄，需要結轉嗎，借應交稅費-未交增值稅，貸應交稅費-轉出多交增值稅？？
1/341
2019-09-11
老師您好 我想問下就是多交了增值稅導致多交了教育費附加和城建稅 增值稅的我是 借：應交稅費-應交增值稅 貸：銀行存款 然后把多交部分的增值稅轉出到未交增值稅 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅 多交增值稅的這樣子做對嗎 如果不對應該怎么做 如果對 還想問一下多交部分的教育費附加和城建稅應該怎么轉出 還是新手 希望老師回答我詳細點 謝謝老師
1/171
2021-05-20
外賬會計，前兩月都做了借：應交增值稅進賬稅額，轉到了貸：應交稅費未交增值稅，但是兩月沒有銷項，并沒有勾選他做進項的這些票，申報增值稅時，主表不管是前期留底還是本期都是寫的0，請問需要把前期賬上的未交增值稅留底稅額轉出嗎？跟主表保持一致，請問怎么轉？
2/455
2020-01-10