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上年度含稅收入10054，實(shí)際做賬時(shí)未做銷項(xiàng)稅，全部計(jì)入收入，并按10054的金額免征增值稅，現(xiàn)如何處理
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2020-01-07
老師，不調(diào)整所得稅申報(bào)的時(shí)候他收入風(fēng)險(xiǎn)提示比對(duì)不過 要是按之前重新開的發(fā)票做到未分配利潤(rùn)的話，企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候就是提示收入跟增值稅申報(bào)收入不一致？
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2023-01-11
去年有一筆收入今年做了退回紅沖 收入做在未分配利潤(rùn)科目 這樣利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)金額勾稽關(guān)系不平 請(qǐng)問怎么處理呢？
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2021-07-07
根據(jù)下列資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表（ 8 分） 某企業(yè)銀行存款日記賬月末余額為 396500，比銀行對(duì)賬單余額多 2740 元，經(jīng)逐筆核對(duì)，發(fā)現(xiàn)有下列未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄： 1）銀行代企業(yè)收取貨款 9000 元，企業(yè)尚未入賬； 2）銀行代付水電費(fèi) 5000 元，企業(yè)尚未入賬； 3）企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張價(jià)值20840 元，未送交銀行； 4）企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票 15000 元，銀行尚未入賬； 5）企業(yè)將存款收入 7800 元誤記為 8700 元（記賬憑證無(wú)誤） 。 要求：（ 1）請(qǐng)指出運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法，并說明如何更正錯(cuò)賬： （ 4 分） （ 2）編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （ 4 分）
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2022-04-01
匯入對(duì)公賬戶的錢本月未開票做的預(yù)收賬款 下月給代開的專票 （我們是小規(guī)模的）又支出了稅款，該怎么做賬？
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2017-09-18
老師，請(qǐng)問10月購(gòu)的辦公用品，并收了專票，當(dāng)月未抵扣，只入了管理費(fèi)用，12月抵扣此發(fā)票，應(yīng)該如何分錄，謝謝
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2020-01-13
老師你好，請(qǐng)問轉(zhuǎn)讓兩次電子承兌匯票，和一次銀行存款購(gòu)買設(shè)備怎么做賬，款未付清還沒收到發(fā)票，怎么入賬
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2022-07-27
老師，之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)做了未開票收入申報(bào)了，現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了，這個(gè)能給他們開嗎？開完怎么處理呢？
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2021-11-16
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我方未認(rèn)證 對(duì)方發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 已經(jīng)過月要沖紅 那么錯(cuò)誤的發(fā)票我方留著入賬還是給對(duì)方返回
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2018-03-08
清繳我們是增值稅納稅人，這個(gè)有些無(wú)票收入，下個(gè)月開，我就是在附表一，未開具發(fā)票處填寫嘛，如下圖所示？
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2024-04-01
上個(gè)月納稅申報(bào)時(shí)做了個(gè)未開票收入，本月申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際開票的稅額跟上個(gè)月暫估的稅額少了0.02，怎么辦
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2019-05-16
老師，請(qǐng)問下現(xiàn)發(fā)現(xiàn)公司有以前年度未開票收入，是需要先更正以前年度企業(yè)所得稅還是先給客戶開發(fā)票？
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2021-05-26
老師你好我們是建筑公司 1.按工程進(jìn)度確認(rèn)收入但未開發(fā)票如何做帳？ 2.如果第二個(gè)月開票了又如何做賬？
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2021-06-22
請(qǐng)問我公司購(gòu)進(jìn)一批貨物，對(duì)方當(dāng)月未開票過來(lái)，而我公司已開票出去形成了收入，此時(shí)我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-08-04
老師好，一般納稅人銷售報(bào)廢原材料如何做賬，這個(gè)沒有開發(fā)票，增值稅率是13%嗎？報(bào)稅是在未開票收入那嗎？
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2023-03-25
9月份報(bào)稅在未開票收入里面填列了數(shù)字 交了1萬(wàn)的稅 十月份票開出來(lái)以后 報(bào)稅的時(shí)候怎么填寫申報(bào)表
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2019-11-05
老師你好 我們7月份收到甲方付款時(shí) 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額 在申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄 8月份開票后貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字 貸：應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額紅字 然后 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅額
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2019-08-16
4月份報(bào)稅時(shí)填寫未開具發(fā)票收入4182.30元，稅額543.70元。 5月份又開了發(fā)票，發(fā)票金額4182.29元，稅額543.71元。報(bào)稅的時(shí)候怎么填呢。。
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2019-05-30
老師，6月份想確認(rèn)一筆未開發(fā)票收入（7月份會(huì)開這筆發(fā)票），怎么做分錄？增值稅怎么處理？7月份開發(fā)票時(shí)怎么做分錄？
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2023-07-03
您好，老師 產(chǎn)品出庫(kù)未收到貨款，分錄是借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（因?yàn)楣井a(chǎn)品很多，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要寫到什么產(chǎn)品的收入嗎）
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2023-09-06