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2021年業(yè)務(wù)招待費(fèi)95000元，限額內(nèi)可以扣除8650元，余86350元所得稅匯算清繳時(shí)要調(diào)增，我們是小微企業(yè)，86350*0.025=2158.75元（補(bǔ)交所得稅），但之前年度有虧損（2021年盈利），業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增的部分所得稅匯清繳時(shí)可以補(bǔ)虧嗎？ 我2022年還要不要補(bǔ)交所得稅呢
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2021-12-22
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目還是銷售費(fèi)用下的二級(jí)科目還是兩者都有
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2017-03-24
銷售人員報(bào)銷的業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用科目？
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2016-10-08
公司用的財(cái)務(wù)軟件報(bào)表出來(lái)格式與稅務(wù)申報(bào)表的格式不一樣 比如管理費(fèi)用沒有明細(xì) 稅務(wù)申報(bào)表上卻有 其中開辦費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)這些明細(xì)一定要填寫嗎？直接填寫管理費(fèi)用的總額可以嗎？
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2019-10-15
老師，這道題怎么解，成化公司在當(dāng)年的5月底業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際支出額已達(dá)(10(萬(wàn)元。為了達(dá)到少交稅的目的，將招待費(fèi)壓縮到12萬(wàn)元以內(nèi)，經(jīng)理和會(huì)計(jì)人員商定，以報(bào)銷勞保用品為名套取現(xiàn)金，用于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。會(huì)計(jì)人員隨即從某勞保用品商店搞到幾張空白發(fā)票，自行編造填列有關(guān)數(shù)據(jù)，共計(jì)(18(萬(wàn)元。會(huì)計(jì)人員依據(jù)這些偽造的發(fā)票，借記“制造費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”科目，套取現(xiàn)金(18(萬(wàn)元，全部以個(gè)人名義存儲(chǔ)，專門用于壓縮業(yè)務(wù)招待費(fèi)的超支。 請(qǐng)問清查人員對(duì)上述違法行為應(yīng)怎樣進(jìn)行查處？
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2019-06-06
老師，請(qǐng)問 就是我們車床 買了2臺(tái)沖床，請(qǐng)外來(lái)的師傅幫忙改機(jī)請(qǐng)吃飯的餐費(fèi)記入哪個(gè)明細(xì)科目啊 只是請(qǐng)改機(jī)后的餐費(fèi)記入哪個(gè)二級(jí)科目啊 可計(jì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎 我們不用寫什么制造費(fèi)用啊生產(chǎn)成本 只要寫出二級(jí)明細(xì)就可以了 不知入哪個(gè)好
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2019-08-13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例是按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰意思平時(shí)做賬報(bào)稅都是按照 發(fā)生額的60%去扣，然后到了匯算清繳如果超過年度營(yíng)業(yè)收入千分之5了，然后在調(diào)增是嗎
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2018-10-09
像小規(guī)模納稅人，餐費(fèi)每月，業(yè)務(wù)招待費(fèi)一般不能超過多少
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2017-02-10
老師，我公司自建廠房，在建工程科目二級(jí)科目設(shè)建筑工程和待攤支出，待攤支出下設(shè)差旅費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、零星用品、其他等，廠房驗(yàn)收轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)，待攤支出中哪些不能轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)？謝謝老師
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2019-09-26
公司的餐飲發(fā)票計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是既可計(jì)入管理費(fèi)用，也可計(jì)入銷售費(fèi)用
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2017-08-17
老師好，請(qǐng)問 公司日常的員工工作餐費(fèi)發(fā)票， 會(huì)計(jì)計(jì)入了管理費(fèi)用——餐費(fèi)。大額的餐費(fèi)發(fā)票計(jì)入了管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi)。 這兩個(gè)費(fèi)用 ，在匯算清繳時(shí)，可以一起按照 “業(yè)務(wù)招待費(fèi)”的扣除方法， 按照發(fā)生額的60%扣除，最高不超過當(dāng)年銷售收入的5‰ 可以這樣嗎？ 老師我是新手，請(qǐng)您講解。謝謝您
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2018-12-24
郭老師 一般企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整 職工福利費(fèi)*14% 工會(huì)我們不涉及 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整 還有沒票的支出調(diào)增 別的還有什么需要調(diào)整的嗎
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2024-03-13
我們老板拿對(duì)公賬戶直接支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)了啊200元，請(qǐng)問怎么處理呢啊 可以直接；借；管理費(fèi)用 200.貸：銀行存款200
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2017-10-20
會(huì)計(jì)基礎(chǔ)：假設(shè)A公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品：A產(chǎn)品2022年1月份，A公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下： (1)1月1日，該銀行通知，B公司前欠貨款2000000元已經(jīng)到賬。 (2)1月3日，銷售給B公司A產(chǎn)品3000件，單位售價(jià)280元，貨款840000元已收到并收入銀行(假定不考慮增值稅因素)。 (3)1月5日，開出金額為100000元轉(zhuǎn)賬支票一張，支付電視臺(tái)廣告費(fèi)。 (4)1月6日，開出金額為200000元的轉(zhuǎn)賬支票一張，支付前欠E公司貨款。 (5)1月7日，生產(chǎn)車間生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料1000千克，計(jì)20000元；領(lǐng)用乙材料500千克，計(jì)5000元。 (6)1月10日，購(gòu)入乙材料10000千克，單價(jià)10元，貨款100000元以銀行存款支付，材料已驗(yàn)收入庫(kù)(假定不考慮增值稅因素)。 (7)1月15日，用現(xiàn)金支付行政管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)500元。 (8)1月19日，收到環(huán)保部門罰單，開出轉(zhuǎn)賬支票支付罰款40000元。 (9)1月21日，用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)用680元。(不考慮稅金抵扣問題)
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2022-12-13
您好老師，計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額包括主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，視同銷售收入，還有其他嗎？老分不清哪些是要計(jì)入的
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2019-08-17
老師請(qǐng)問有一張招待客戶的住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-07-22
食品費(fèi)哪些放在管理費(fèi)用的招待費(fèi)，哪些放在福利費(fèi)
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2017-01-22
一般納稅人，2019年銷售額380萬(wàn)～480萬(wàn)，招待費(fèi)用能報(bào)多少？
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2020-06-09
請(qǐng)問禮品費(fèi)，正確的是做到計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)？
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2016-03-19
籌建期間的招待費(fèi)計(jì)入開辦費(fèi)嗎？能全部稅前扣除嗎
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2022-05-13