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老師，虛開發(fā)票，稽查轉(zhuǎn)出以前年度增值稅，與留抵進(jìn)項 相對沖，怎么編分錄，一，二，三級科目是什么
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2024-11-14
5月份的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi) 與 5月份增稅稅申報表上的留抵稅款差了2分錢 要怎么辦喃
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2018-07-09
我們本月銷項稅大于進(jìn)項稅，但我們有留抵的進(jìn)項稅，可以不用交增值稅，但我們要交附加稅嗎
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2017-12-13
銷售產(chǎn)品時，客戶付款時多付了50元，留到下次抵消貨款，哪收到貨款時？怎么做賬？貸方記預(yù)收嗎？
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2017-07-07
我們之前沒有繳納過增值稅，一直有留抵，現(xiàn)在這月需要繳納增值稅了，用不用提前計提增值稅？
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2020-08-20
這個月只有進(jìn)項稅沒有銷賬，進(jìn)項稅可不可以留下月抵扣，如果可以發(fā)票還需不需要本月認(rèn)證
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2018-11-26
圖片里的案例，我不太明白為什么是50萬呢，雖然退稅金額要連續(xù)六個月留低稅額不低于50萬，但是案例中從4月到9月的留低分別是40.50.60.70.80萬呢，難道不是留低稅額相加起來300萬嗎，為什么計算的是按50萬乘100百分之百（全票抵扣）在??百分之六十呢？不是按著4到9月的留低全額呢
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2022-04-12
增量留底稅額 2019年3.31留底3000 2022年4.1留底是2000 存量是多少 增量又是多少
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2022-04-13
2019年個稅專項扣除要留存的印件只是公司自己留存還是稅局也要留存
1/617
2018-12-24
[圖片] 我這個結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，有個留抵3510.87 還有個加計扣除84.05 我這個分錄需要怎么做那[圖片][圖片] 能幫我看下嗎 老師，我這個之前有留底，但是我這個月需要繳納稅款
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2022-06-02
老師，每個月的銷項稅大于進(jìn)項稅，要將銷項稅轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅”科目嗎？具體分錄咋做？前期留抵稅額200多萬呢，現(xiàn)在每月銷項大于進(jìn)項也不需要交稅，需不需要轉(zhuǎn)到未交增值稅中？
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2019-09-25
我上2個月有留抵，沒交增值稅，想保證全年增值稅稅負(fù)率，單位稅負(fù)率為1.我從這個月開始要保證在多少呀？老師救急[流淚].不要告訴我按正常來，我問這種問題，單位肯定就存在不正常了，求老師解答
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2021-09-30
去年底成立的新公司，現(xiàn)在賬上有很多留抵稅額和待認(rèn)證進(jìn)項稅額，之前購稅盤和維護(hù)費(fèi)共計480，只做了一筆 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在稅務(wù)報表上我要不要申報這筆費(fèi)用呢？
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2019-12-04
老師，請問一下，我們是出口企業(yè)，一年偶爾會有一筆是零退稅率的，專管員說零退稅率產(chǎn)品要做視同內(nèi)銷處理。這樣我8月份剛好就有一單是零退稅率的。假如：這筆產(chǎn)品的銷項稅額是10000元，進(jìn)項稅額是11000元（銷項小于進(jìn)項）以前沒留抵稅額，這樣的話我這個月就不月交增值稅，月底的我用不用結(jié)轉(zhuǎn)這筆增值稅呢？如果要，分錄是怎樣？
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2021-08-30
當(dāng)期進(jìn)項稅額5元+上月留抵稅額 10元大于本期銷項稅額7元，進(jìn)大于銷是不是不用增值稅結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-10-19
老師 銷項稅額5863.90元，因為上月有留抵稅額11417.20元，這個月還需要計提增值稅嗎？需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？要的話，麻煩列示一下，謝謝
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2025-09-02
以前代理記賬公司做帳，現(xiàn)在交接過來自己做，發(fā)現(xiàn)沒有進(jìn)賬留抵稅，但存貨賬上有掛150萬，都是用pos機(jī)匯入的，應(yīng)付賬款還有100萬左右，這個應(yīng)該怎么消耗掉？
1/254
2020-07-03
我公司是一般納稅人，開錯發(fā)票，后紅沖，導(dǎo)致本月收入是負(fù)數(shù)，銷項稅額變成了留抵稅額，怎樣做分錄
1/3530
2020-07-03
老師，請問增值稅一般納稅人填寫申報表的時候，有一個加計抵減是在附表4中。這個加計抵減的數(shù)在主表中的哪里表示呢。 比方說這個月銷項稅額1000，進(jìn)項稅額5000.留抵稅額是4000 主表中，加計10%。那這個加計的400稅額.需要在主表中填列嘛。還是只是在附表中表現(xiàn)。那假設(shè)，次月的銷項稅額是8900.進(jìn)項稅額是2000.銷項減去進(jìn)項減去留抵稅=2900.那這個上月留抵加計的400和，當(dāng)月加計的200.在報表的哪里列示呢，是主表嘛？還是附表的哪里填寫會帶到主表的哪個位置。謝謝。
5/647
2023-08-10
請問納稅申報中的計算抵扣，如果計算的結(jié)果有小數(shù)，保留幾位數(shù)才可以？計算的結(jié)果小數(shù)點保留如果有出入，是否有涉稅風(fēng)險被處罰的可能？正確的操作應(yīng)該是怎樣的？
1/853
2023-01-28